01 貿易公司增值稅合理避稅(利潤高的貿易公司應怎樣避稅？)

貿易公司增值稅的合理避稅方法,請高手指教!

商貿行業都了解，進項發票欠缺的問題就真的很扎實，因為商貿行業本來進項的來源就比較復雜，很多票據難以獲得。

 

一、商貿行業進項發票不足的原因：

商貿行業的成本比較麻煩復雜，質量成本、人力成本、采購成本、管理成本等，其中還有很大一部分的隱性成本是很難計算出來的，就像是渠道方面啊，成本控制的幅度不同，導致也會存在很多貨物有不同發票的情況，所以說企業的賬面利潤會存在一個虛高的情況。

 

二、商貿行業增值稅稅負重，應該如何解決？

建議是通過稅收優惠園區的注冊式招商模式進行解決！

入駐在稅收優惠園區，注冊在當地，企業的原有公司與現稅收優惠園區新設立的企業進行業務往來，通過業務合作的形式，把利潤是留在稅收洼地，則該地的企業就可以享受稅收優惠政策。

當然，稅收優惠園區的政策也并不相同。一是有限公司的稅收獎勵模式；二是個人獨資企業核定征收所得稅的模式；還有一個就是自然人代開。

 

1.有限公司稅收優惠政策：

企業在稅收洼地，注冊有限公司，只是把注冊地放在園區，企業實際的經營地址沒有要求，就可以享受當地的稅收優惠政策。

 

比如說寧夏的企業，想要享受小編所在平臺的江蘇園區的稅收優惠政策，只需要把有限公司設立需要提交的資料交由小編，小編再進行企業的辦理事宜，進行園區政府對接，企業實際的經營地址在寧夏也沒有關系。

 

因為稅收優惠園區的工商和稅務，為了配合政府的招商工作，是對企業的注冊地和實際經營地沒有硬性要求的，也不會為難企業。

具體的政策內容就是：

 

2.設立個人獨資企業，進行核定征收，彌補企業成本發票方面空缺：

針對于企業成本發票欠缺所致的企業所得稅稅收負擔重的情況，企業是可以考慮借助個人獨資企業核定征收這一節稅“工具”，進行合理合規節稅的！

 

因為個人獨資企業沒有成本的要求，只需要核定開票量，核定下來的所得稅稅率就只有0.5%-2.1%，增值稅因之前的疫情影響是降低為1%；附加稅0.06%。

綜合的稅負率算下來只有0.5%-3.16%！

 

3.自然人代開，綜合稅率2.5%-3%,如果企業的對接方接受，也是可以采取的。

 

企業只需要進行正常的業務往來，業務真實，就是可以達到合理合規節稅，減輕稅收成本的效果的哈！

小型貿易公司如何合理避稅？

小型貿易公司如何合理避稅？有限公司返稅政策

一些中大型企業想要建立分公司、子公司來分流業務時，可以將新注冊的到地方政府稅收優惠園區，不用實地辦公，只用在當地登記納稅，即可享受稅收返還獎勵。

當地有這樣的稅收優惠政策，企業入駐后就可以享受。

增值稅：地方留存部分（50％ ）70％-90％的稅收支持，相當于鼓勵企業增值稅納稅額總額的35％-45％。

企業所得稅：地方留存部分（40% ）70％-90％的稅收支持，相當于鼓勵企業繳納企業所得稅納稅總額的28%-36%。

稅收獎勵支持周期一般為納稅申報的下一個月，具體基于當地財政支持，通過總部經濟入駐的公司，前期商定的支持比例將被兌現。

自然人代開：

若是企業對于成本發票的需求特別迫切，比較急的話，可以考慮自然人代開的方式。不用自然人設立企業，只是需要提交自然人的身份資料，以及業務合同，由我司專員代為去稅收洼地的稅務局代開發票，綜合稅率2.5%-3%。完稅后也會提供和完稅證明，1-2個工作日就可以開票出來。

有的朋友可能會問，自己去稅務局代開不行嗎。其實是可以的，但是個人去稅務局代開的話，稅率就是20%，或者是按五級累進制查賬征收，稅率也比較高。

筆者所在的是稅收洼地直屬的招商平臺，只有通過稅收洼地的地方稅務才能享受到稅率低的核定代開發票。

利潤高的貿易公司應怎樣避稅？

1、增加支出，減少利潤。

這個看起來雖然荒謬，但確實是企業一直以來運用的手段，粗暴簡陋的如虛開發票，虛增人口，人為虛假增加成本，這樣企業利潤就會減少，企業所得稅就會增加。

金稅三期上線后，虛增人口和虛開發票這些手段風險太大，于是很多企業采取代開發票等真實發票開具的方式，雖然這樣的點數有點高達8個點，但總歸低于所得稅的25個點，但這樣同樣存在隱患，因為這一筆錢總歸要成本來接受，一旦暴雷，那就會牽連一串。利潤高的企業最好不要這樣避稅，風險太大。

2、利用稅收優惠政策，合理避稅

國家最近兩年的稅務關鍵詞就是減稅降費，增值稅再次下調，所得稅和增值稅對于小微企業優惠力度更大，對于高校企業和中小型科技企業的稅務扶持。

小微企業所得稅100W以內5%，100W-300W部分10%，高新企業所得稅15%，而且高新企業允許10年虧損，都極大的減輕了中小企業和新生行業的稅負負擔，公司利潤高可以這樣合理避稅

3、注冊在避稅天堂來減輕稅負

國家和地方政府為了經濟的發展，都會在一定的區域設置稅收優惠園區，給與一定的稅收優惠政策，注冊這些地方的企業可以在一定時間內享受低稅率政策，高利潤企業避稅的天堂

4、合理轉移利潤

注冊多個公司，來合理轉移利潤，把利潤轉移到稅負最低的公司。

目前的個人獨資企業+核定征收的方式，可以把綜合稅率控制在5%以內，而且合理合規，可以極大的讓利潤太高合法避稅。

企業如何合理避稅？

企業應繳稅金如何合理避稅？，歡迎關注，點贊，業務辦理請私信， 企業如果要進行合理的避稅，正確的避稅事項應該根據公司的實際情況考慮，公司從事工業方面經營生產的，在我國大陸根據交稅來分：小規模納稅戶跟一般納稅戶，小規模納稅人按營業額的6%交營業稅，同時還產生“教育、城建、防洪”等附加稅，大概折合起來一共是7.3—7.5%。一般納稅人是交增值稅的，稅率17%，增值部分才交稅，不過在廣東經濟比較發達地區都對一般納稅人采取了“稅賦率”的年審辦法，意思就是說貿易公司3%，工廠5%，會讓企業覺得稅負太重。而且還需要企業所得稅：3萬元以內18%；3-10萬元以內27%；10萬元以上33%。那么怎么讓企業合理避稅呢？

（1）代扣代繳稅金長期掛賬不繳；

（2）稽核評稅、稅務稽查查補的增值稅、所得稅補繳之后，不作為賬務調整，該作進項轉出的不實行轉出，該調增所得額的不進行調整賬務，造成明征暗退。有些會將補繳的增值稅再記入進項稅額；

（3）福利企業外購原材料轉讓或是直接進行銷售，自己沒有生產能力，委托加工就地銷售、也按自產產品申報騙取退稅；

（4）福利企業該取得增值稅專用發票不取得，自認為反正是退稅，造成稅負偏高，退稅也多；

（5）福利企業購進貨物使用白條，騙取高稅負退稅。

增值稅合理避稅的18種方法

增值稅合理避稅的18種方法包括：增值稅專用發票、再次征稅、調整業務結構等，但需注意合法性和合規性。

增值稅是國家重要的稅種之一，針對企業而言，如何合理避稅是一個重要的問題。常用的增值稅合理避稅方法有以下18種：1.開具增值稅專用發票2.符合條件的貨物進口免征增值稅3.利用出口退稅政策4.對外投資5.分別開具增值稅發票6.利用財務費用抵減應納稅款7.再次征稅和抵扣8.開展租賃業務等9.內部轉移定價10.利潤中心11.并購和重組業務12.調整業務結構13.利用政策優惠14.增值稅減免申報15.通過虛擬運營商的方式減輕稅負16.通過特許經營方式實現稅收避免17.開立虛增票進行稅收避免18.行政手段進行稅收避免但需要強調的是，上述方法需要嚴格遵循相關法律法規，強調合法合規，不得違反稅收政策及法律法規。

增值稅合理避稅的方法是否存在風險？存在一定的風險。如果企業以不合法、不合規的方式避稅，將可能會引發稅務局的關注，面臨被稅務機關認定為逃稅行為，甚至可能面臨罰款或刑事責任等風險。因此，企業需要嚴格遵守稅收政策和法律法規，合法合規地進行增值稅的避稅。

以上18種增值稅合理避稅的方法需要在遵守稅收政策和法律法規的前提下進行。企業應加強內部管理，確保記錄真實準確、符合規定，要嚴格遵守法律法規，防止因為不當操作而面臨稅務風險。

【法律依據】：

《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十七條 納稅人或者代扣代繳人取得的增值稅專用發票，應當真實、準確、完整地記錄有關內容并保存。不得偽造、涂改、出租、出借或者轉讓增值稅專用發票。不得購買或者使用偽造、變造、復制的增值稅專用發票。

貿易公司有哪些避稅的途徑？

貿易公司有哪些避稅的途徑？

1、申請國家小微企業補助

2、在業務真實和合法納稅的情況下，尋找提供稅收優惠政策的總部經濟招商園區，利用稅務籌劃入駐園區享受稅收扶持。

如何落地：以新公司、分公司或子公司的名義成立有限公司，享受園區給予一定比例的稅收扶持，降低企業負擔。園區獎勵的稅收資金以一定比例按月/季度扶持給企業，此種方式安全又合法。

財政扶持案例：

原本實際應繳納稅額：

增值稅應繳納：3000萬/1.13*13%=345.13萬

企業所得稅應繳納：2000萬/1.13*25%=442.48萬

入駐稅收優惠園區享受稅收返稅（成立有限公司）：

增值稅：345.13萬*50%（地方留存）*70%（返還比例）=120.8萬，實際繳納224.33萬。

企業所得稅：2000萬/1.13*15%=256.49萬；256.49萬*40%（地方留存）*70%（返還比例）=74.34萬

實際繳納182.15萬，直接為企業節省了200多萬的稅費。

筆者所服務的平臺跟全國多個稅收優惠園區直接對接，并提供一站式的服務。

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