01 貿易行業風險分級管控清單(如何做酒店安全生產風險分級管控制度，風險清單和臺賬)

風險分級管控清單

風險分級管控清單包括：

1、進行風險點排查；

2、進行風險因素辨識；

3、進行風險評價和分級；

4、重大風險和較大風險的確定。

安全風險分級管控就是指通過識別生產經營活動中存在的危險、有害因素，并運用定性或定量的統計分析方法確定其風險嚴重程度，進而確定風險控制的優先順序和風險控制措施，以達到改善安全生產環境、減少和杜絕安全生產事故的目標而采取的措施和規定。

風險等級的防控：

1、所有風險均適用的管控措施。生產經營單位應當編制風險分級管控清單，列明管控重點、管控機構、責任人員和技術改造、經營管理、培訓教育、安全防護和應急處置等管控措施，主要負責人每季度至少組織檢查一次風險管控措施和管控方案的落實情況；

2、較大風險的管控措施。對較大風險的管控，應當制定專項管控方案，嚴格限制人員進入并實行登記管理，由生產經營單位分管負責人負責管控，并定期進行檢查、排查；

3、重大風險的管控措施。對重大風險的管控，應當制定專項管控方案，實時進行監控或者實行24小時值班制度，禁止無關人員進入并嚴格限制作業人員數量，由生產經營單位主要負責人負責管控，并定期進行巡查、排查；

4、其他風險管控措施。對于進行危險作業，項目、場所發包或者出租場地、設施設備，在同一區域內多個單位同時作業的，規定了相應的風險管控措施。

風險管控評審。

《中華人民共和國安全生產法》第七條 工會依法對安全生產工作進行監督。

生產經營單位的工會依法組織職工參加本單位安全生產工作的民主管理和民主監督，維護職工在安全生產方面的合法權益。生產經營單位制定或者修改有關安全生產的規章制度，應當聽取工會的意見。

風險分級管控清單

法律分析：《安全生產風險分級管控體系通則》（DB51/T 2767-2021）是2021年3月1日實施的一項中華人民共和國四川省地方標準，歸口于中華人民共和國四川省應急管理廳

法律依據：《安全生產風險分級管控體系通則》 （DB51/T 2767-2021）規定了四川省內生產經營單位安全生產風險分級管控體系建設的基本要求、工作程序和內容、文件管理、信息化、分級管控效果、績效考核、持續改進。該標準適用于四川省行政區域內各行業安全生產風險分級管控工作。

如何做酒店安全生產風險分級管控制度，風險清單和臺賬

制度可以參考這份

《安全生產風險分級管控體系制度》

1 目的

為加強風險管理和崗位風險控制，預防事故發生，實現安全技術、安全管理的標準化和規范化，依據國家法律、法規、規章及《民用爆炸物品生產、銷售企業安全生產風險分級管控體系細則》，并結合公司實際，制定本制度。

2 職責

2.1 公司成立兩個體系領導小組，全面負責安全生產風險分級管控工作，總經理擔任組長，保障體系工作展開所必要的人力、物力、財力。

2.2 安全管理部是風險分級管控的歸口管理部門，負責組織風險分級管控相關工作。

2.3 其他各職能部門負責人負責職責范圍內安全生產風險分級管控工作。

2.4 公司全員均應掌握安全生產風險分級管控工作相關標準、程序、方法，做到全員參與安全生產風險分級管控體系建設工作。

3 風險分級管控程序

3.1步驟

風險分析與管控的工作步驟是：制定風險判定原則→風險點確定→危險源辨識→風險評價→風險控制措施→風險分級管控→風險公告→實施效果驗證→持續改進→規范文件管理等關鍵控制環節。

3.2 風險判定原則

根據人的作業活動、機械設備和工藝技術的安全可靠性、物料的危險性、環境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可能發生人身傷害、財產損失的，皆判定為風險。

風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，應同時考慮以下因素：

——有關安全生產法律、法規（《安全生產法》、《山東省安全生產條例》、《安全生產主體責任規定》政府令第303號、《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》、《關于推進安全生產領域改革發展的意見》、《工業和信息化部關于建立民爆企業安全生產長效機制的指導意見》工信部安全[2017]18號等）；

——行業設計規范、標準管理、技術標準的強制性條款（《民用爆炸物品生產、銷售企業安全管理規程》GB28263-2012、《民用爆破器材工程設計安全規范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生產、銷售企業安全生產風險分級管控體系細則》等）；

——公司自身的安全管理、技術標準及對風險的承受能力(《濰坊龍海民爆有限公司生產安全技術操作規程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產規章制度匯編》等)；

3.3風險點確定

風險點劃分應遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。風險點劃分，涵蓋公司所有生產線及其設備設施、儲存場所和作業活動，包括：銨油類炸藥（乳化炸藥、改性銨油炸藥）生產線區域、原輔材料和成品庫區域、生產輔助設施區域（理化室、機修間、鍋爐房、變電所）、試驗場以及在以上區域所從事的常規活動和非常規活動。

a) 常規活動是按公司策劃的安排在正常狀態下實施的活動，例如公司按既定要求和計劃實施的生產運行活動、檢修作業活動、產品檢測實驗活動等。

b) 非常規活動是在異常和緊急狀態下實施的活動，非常規活動和緊急狀態的事例包括：過程臨時更改、設施或設備的清潔、非預定的維修、廠房或設備的啟用或關閉、現場外的訪問、翻新整修、極端氣候條件、公用設施的毀壞等，例如：現場外的實地考察、作為客戶走訪供應商、勘查活動等；生產設備故障緊急搶修；動火作業；供電設施、供水設施、供氣設施的毀壞等。

風險點排查由安全管理部組織，生產部、技術質量部、工會等力量參加，發動全員參與、全方位、全過程對生產工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險進行排查，確定風險點，并建立風險點統計表（附錄A）。

3.4  危險源辨識

3.4.1 危險源辨識方法

3.4.1.1  對設備設施、區域采用安全檢查表法進行危險源分析，列出設備設施清單（附錄B1），利用作業條件危險性分析法（LEC法）對危險點內的危險源進行風險評價，填寫設備設施風險分析與評價記錄（附錄B2）。檢查表采用《民用爆破器材企業安全檢查方法  檢查表法》（WJ/T 9075）。

3.4.1.2  對作業活動采用工作危害分析（JHA）進行危險源辨識，列出作業活動清單（參見附錄C1），填寫作業活動工作危害分析與評價記錄（參見附錄C2）。

3.4.2辨識范圍

危險源的辨識范圍覆蓋公司所有危險點內的危險源。

3.4.3  辨識要求

3.4.3.1  危險源辨識過程應充分考慮五種不安全因素，包括人的因素、機（含工藝技術）、物的因素、環境因素、管理因素。主要有：

已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內公司控制下的人員的安全產生不利影響的危險源；

在工作場所附近，由公司控制下的工作相關活動所產生的危險源；

由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；

組織及其活動、材料的變更，工藝技術的變更，設備變更，或生產計劃的變更；

作業方式存在的危害：在接觸同類有害環境（物質）因素條件下，作業方式對危害的風險度有很大影響，應盡量考慮使用危害因素較少的作業方式，并給作業人員配備專用勞動保護用品，以減少對人員的危害；

工藝存在的危害：通過分析工藝構成，了解產生有害因素的作業源點及其散發有害因素的性質、特征等情況。工藝的特點不同，所產生的危害也有很大差別；

作業環境中存在的危害因素：在同一種作業方式下，由于采用的物質、環境條件的不同，對人體的危害差別頗大。一方面要識別危害因素的類型，包括化學因素、物理因素、生物因素。另一方面要識別各危害因素的存在形態、分布特性、擴散特點、成份、濃度或強度等。此外，還應分析危害因素產生及變化的原因，以便制定防護對策；

采用新裝備、新技術、新材料、開發新產品前，應組織危險源辨識，制定相對應的安全管控措施；

進入工作場所的所有人員以及因他們的活動而產生的危險源和風險；

其他。

3.4.3.2  危險源辨識應同時考慮三種時態、三種狀態

a）三種時態：過去、現在和將來；

b）三種狀態：正常、異常和緊急情況。

3.5  風險評價

3.5.1  風險評價方法

對識別出的每項危險源，采用檢查表法、固有風險分析法、LEC法進行評價。

3.5.2  風險評價準則

在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應結合自身可接受風險實際，制定事故（事件）發生的可能性、嚴重性、暴露頻次、風險值的取值標準（按照附錄e）和評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應充分考慮以下要求：

a）有關安全生產法律、法規（《安全生產法》、《山東省安全生產條例》、《安全生產主體責任規定》政府令第303號、《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》、《關于推進安全生產領域改革發展的意見》、《工業和信息化部關于建立民爆企業安全生產長效機制的指導意見》工信部安全[2017]18號等）；

b）設計規范、技術標準（《民用爆炸物品生產、銷售企業安全管理規程》GB28263-2012、《民用爆破器材工程設計安全規范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生產、銷售企業安全生產風險分級管控體系細則》DB37/T等）；

c）本單位的安全管理、技術標準(《濰坊龍海民爆有限公司生產安全技術操作規程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產規章制度匯編》)；

d）公司的安全生產方針和目標等；

e）相關方的投訴。

3.5.3  風險評價與分級

3.5.3.1  依據風險點內所有危險源作業條件危險性分析法（LEC法）、《民用爆破器材企業安全檢查方法  檢查表法》、固有風險分級三種評價方法確定的最高風險等級，綜合判定該風險點的風險級別。

3.5.3.2  利用作業條件危險性分析法（LEC法）對危險點內的危險源進行風險評價，劃分各危險源風險等級，取最高危險源風險等級作為危險點風險等級。

3.5.3.3  固有風險分級，依據風險點與國家有關法律、法規、標準強制性條款的符合性，生產過程的危險程度，功能的性質和可能發生事故的后果，進行風險點分級。

風險點內存在可能發生小規模燃燒或設備損壞，但不會發生爆炸或無人員死亡發生的危險源時，其固有風險劃分為四級；

風險點內存在有Ⅲ類設備（安裝在抗爆間室的設備視同Ⅲ類設備）存在的獨立爆炸單元，或有可能發生一般生產安全

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