02 外貿主管如何帶領團隊(如何高效管理外貿團隊)

我相信我會更加努力，使他們消隊這種性別歧視，也希望有經驗的朋友支支招。

我是做房地產的，請問應該怎么樣帶領一個團隊呢？

這個問題好難哦··不過我之前也在銷售團隊呆過··而且好的團隊就有好的帶隊··差的團隊就有差的帶隊··剛巧就有兩個極端··那個好的帶隊現在聽說都轉正了··我之前在差的那個組··組長什么也不管··就是自由發揮··倒是挺好··但是人家那個好的團隊··那個組長會在新人的時候教新人一些基本的··也會給自己的團隊找業務··就是人家那個團就是一個小家庭··而別的團隊都是敵軍一樣··那樣的團隊··一直在那做了好幾年的金牌團隊··帶出來的領隊都特別優秀··還有就是注意扶植自己的力量··一步一步開始吧···

如何帶領一個質檢團隊，將工作做的更好

如何做好質檢工作

一

首先，我們應該明確，對檢查人員考核的角度是檢測的準確性，因此，檢測人員并不對合格負責，而是對檢測質量的可信程度負責。也就是說，不能通過合格率指標對檢測人員執行考核。

具體思路如下：

1、你公司產品應該有一套成熟、可信的產品質量指標控制標準體系，現在常用的6個硒格瑪管理

2、由于產品質量檢測偏差包括產品質量偏差與測定偏差兩個方面。因此，應該根據上述兩個偏差建立生產偏差控制與責任識別機制，以便分離出測量偏差，作為檢測人員的工作考核對象

3、在消除產品生產質量偏差的基礎上，通過日常經驗數據采集與分析，擬合測量偏差分布曲線，并制定測定偏差控制標準，可以按照6個硒格瑪管理方式實施。也就是通過測定偏差分布曲線，得到偏差平均值與方差，然后定義允許的偏差范圍。并對超出測定偏差范圍的程度定義等級，制定績效考核系數。作為獎懲計算標準

4、最后建立測定偏差追蹤機制 另： 這種偏差分布一般為泊梭分布，

其次，建立生產偏差控制機制就是在于調動檢測人員的積極性，以實現生產環節的質量控制，這也是考核的根本。其次，才是對檢測人員自身業務素質、責任心等的考核。

二

最主要的是你管理那個部門的質檢，而每個部門都有自己的操作流程和規定，如果你是質檢員就要對這些流程和規定非常熟悉，以這些標準來衡量他們的服務質量。

第二，你如果不懂他們的操作，可以讓他們復印一份給你，那自己去背。但是作為一位有說服力的質檢員，那建議你去那個部門實習幾個月為妙，不然就成了一個只會說不會做的質檢員了。

第三，其實做質檢還要不時地發現問題和及時解決問題，另外會對部門的操作進行更新和完善，所以就更加要深入部門中去學習，才能真正地發現到問題的根本。

三

對于質檢工作說起來很簡單，就是認真做好自己的每一項工作，無公無私的去完成每個試驗并且做好原始數據，在實驗過程中認真做好每個步驟，不可忽視任何一個細節，這樣才能保證數據的準確性、可靠性，這樣才能把質檢工作做好。

帶領一個團隊，如何做到不讓下面的人心累

做一個負責人的領導

大家工作的時候

一起努力，但是下班之后

大家就是朋友

可以一起玩耍的

沒有做過業務員，如何帶領一個全是新人的業務團隊?

每一步，制定具體的目標，加強專業技能的培訓。

制度要公開 公正

我要帶領一個銷售金融衍生品的團隊，請問大家該如何帶領我的團隊？

與績效掛鉤，激勵計劃，這個很重要。

帶領一個團隊最關健的因素是什么

關鍵因素：：有共同目標，獎懲公平，可以讓大家凝聚為共同目標奮斗

SEO帶領一個團隊，需要具備哪些知識啊？

1.策劃能力

2.整體把握

3.領導能力

4.執行力

5.溝通和交流能力

6.換位思考能力

7.綜合分析能力

8.主動尋求幫助和主動給予支持的能力

外貿主管如何管理好外貿業務這個團隊呢？

以下是我以前整理的資料，我目前團隊的管理也基本上是按照這個模式做的，希望對你有幫助。

外貿業務部的定性及定位

1) 工作前沿性

2) 橋梁作用

3) 形象作用

4) 工作要求

一個公司或工廠的外貿部門在工作性質上有別于公司的其它部門。首先，直接同客人的接觸使它一直處于工作的前沿，部門對于市場的變化及客戶的要求有很深入的了解，工作繁瑣而又要求細心。其次，從形象上講，外貿部門在很大程式度上代表了公司的形象，是公司文化的體現，由于他們主要是同外界打交道，其一言一行及工作的效率，工作作風，都在體現著整個公司的文化。再次，外銷部門是公司與客戶之間的一座橋梁，客戶通過同外貿部門的溝通交流間接地理解了公司的運作，文化。公司的產品及服務是通過外貿部門的工作推出去的，同時客戶的各種信息也是通過外貿部門的分析研究后轉達給公司內部其它部門的，故在這點上可以說外銷部門是公司與客戶之間的紐帶。

基于這些特點，就要求公司的工作人員：在做事的時應有原則，但又能靈活處理事情，做事認真負責，始終抱以微笑，性格不急不燥，能聽取客戶的不同意見（有好有壞），對于突發事件的發生，要能鎮靜處理，有溝通能力，工作協調能力，工作組織能力及能承受工作壓力。

在本部門內各位員工之間要充分合作，互相協調，工作任務分配明確，工作要有序，堅持按照規范的業務流程式操作，工作交叉檢查，這樣可避免引起問題的發生，爭取創造一種活潑，輕松的工作環境氛圍，但在工作上又不失其嚴謹的一面。

外貿部門有其特性，但它不是孤立存在的。它是以生產部及其它部門為基礎的。在工作中要能同本公司其它部門進行有效的溝通。處理事情方面應就事論事，以第一時間處理事情為原則。

外貿業務部門的工作流程

1） 外部

2） 內部

3） 所需資料表格

4） 工作要求

大概講，工作主要包括同外部的聯系及內部的系統工作。同外部的聯系主要包括，

同客戶的有效溝通，這是部門工作的中心及重心， 同報關公司的聯系，同運輸公司的聯系，同倉庫的聯系，同銀行的聯系，同船公司的聯系，同各級配件供應商的聯系。同外部的溝通面較廣，且工作都是通過一步一步的合理安排來完成的。各個環節之間要安排仔細。工作不能斷層，

同內部的交流主要是與其它部門的配合，包括，采購部，生產部，等其它部門，

從主要工作的特點來講，工作主要是在通過溝通交流的方式來完成工作任務的轉達，協助生產部，采購部等其它部門完成訂單。細致表述客人的要求，來把文字或比較抽象的訂單轉化成實際的貨物。故外貿部門最主要的工作方式是：如何能進行有效的溝通。協調各方面的聯系。及進行有序，有效的工作安排。它以其它部門為基礎，又起到組織其它部門的作用

業務部的工作主要是文字型的，且工作繁瑣，聯系廣，要求用一定的資料表格來規范部門的工作。做到各種信息都有記錄。

1） 樣辦單：（SAMPLE FORM）業務中有些客人要求看樣辦，及打樣辦。樣辦確認后做貨。另訂單確認后，外貿業務部也應要求各配

件 供應商打樣確認，以確保質量交貨期。

樣辦在業務中有著不可忽視的重要性，如客有要求打樣辦時，要

填樣辦單， ，樣辦單經外貿主管或經理確認后，，送生產部一份，樣辦單業務部存一份，交會計一份，樣辦單填寫一定要標明所有的客人要求細節。

樣辦要比客人要求多做一個，留存業務部，以便客人確認后照辦做貨。

另外：訂單落實后，如有條件（公司主張），每張訂單都要打板確

認。跟單員要讓供應商在生產大貨之前，根據訂單要求打樣確認。

確認樣辦無誤后在通知供應商生產。

2． 報價單：（QUOTATION FORM），同客人面談時，價格可以馬上

確定，但在業務聯系中很多時候要用到報價單，報價單填寫要標

標明產品所有細節，交貨條件，付款方式。交貨時間等。報價單

由主管或業務員留存。

3． 形式發票：（P/I） ，這是在客人確認訂單后開給客人的訂單書面確認形式。發票中要求標明所有合同要件，包括：價格，數

量，訂單要求，單價，交貨條件，付款方式，交貨時間，客人嘜

頭等。經部門主管或經理確認后要讓客人簽字確認回傳，業務部

存一份，送會計一份，以便查賬。

4． 成本分析單， （COST ANALYSE FORM）。在報價時，業務員要

做本詢價的成本分析。（大概），在訂單確認后要重新做成本分析，其中如利潤低于部門規訂的百分比后要請部門主管或經理確認是否可以操作，如在規定的利潤范圍內，則業務員可馬上操作。這里要求公司部門要對利潤百分比做一規定，如在多少以上可以馬上操作，如低于多少則要求征的部門主管或經理的同意。現公司規定：部門操作時。利潤如低于5% 剛要求征求經理的同意。因客人要求不同，數量不同，交貨條件，交貨方式，付款方式，熟悉程度等不同故有此要求。

5．生產加工單：（ASSEMBLLING FORM）。在訂單確認后，要根據

同客所簽合同，把客人的要求轉成易于生產加工的形式。上面要

列明客人對訂單的具體要求。每個細節都要有注明。

特別是交貨期及對質量的控制。生產加工單打印后要給主管或經理

確認。簽字后下發到生產部。如有可能。公司要求每次下發生產加

工單時。要召集相關部門主管開小會，由負責些訂單的業務員再次

向其它部門講解訂單詳細要求。做到每張訂單，相關的部門都能充

分了解。這樣在以后的工作中如一方面有所失誤，其它人也可給以

指正。 開會時要求主管參加，做到再次對訂單的核對。如跟單（采

購對訂單理解有所偏差時可及時指出）。

6． 采購單：（PURCHASE ORDER 或P/O）。 這里主要指根據訂單

要求采購一些所需配件。主要是發到配件供應商處。

要求采購單簡單明了，對配件要求要詳細講明。質量要求及交貨

期。特別注明質量要求及交貨期。

采購單要經主管審核發再傳真給供應商。每次傳真的采購單要求

供應商簽回作實。

7． 驗貨報表（INSPECTION FORM） 。公司要求每個跟單或主

管要對每次訂單進行抽檢。包括：對配件的檢查。中期驗貨及最

終驗貨。驗貨時要求照單驗貨。如有任何凝問請及時通知主管或

經理。以便及時解決問題。跟單員要通知主管每次驗貨的情況。

主管也有責任詢問每張訂單的情況。

8． 財務跟蹤單：（ACCOUNT FOLLOW-UP FORM） 。公司要求會

計處要有明確的訂單財務記錄。

包括：1）訂單訂金/尾數款詳細的記錄。

2）各訂單配件的款項明細資料。

9． 裝箱單：（PACKING LIST ） 。每張訂單要根據客戶的包裝要求

做一份包裝明細單。此單在貨做完驗貨無誤后要發給客人。以

證明貨已做完。也是作為催款的一種暗示形式。

10 其它資料： 外貿

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