02 外貿企業出口申報系統(外貿企業出口退稅申報系統具體操作流程)

匯率則按最高的匯率來計，前提是收匯時間））。

其中需要注意幾點如下：1.）序號：每月申報的出口單數如有5單，

則是0001，0002....0005;

2.）所屬期標識：是以年為單位來計，如2008申報，則為2008，如是2009，則為2009，該欄與所屬期，或是作賬記賬憑證等不沖突。3.）出口報關單號：即報關單編號的后9位數，再加三位自由號，從001起，共計12位。單證齊全則按此辦理；若單證不齊時，應該按當月申報時間來計（方便記憶查找），當然也可自編，如：200901000001等處理。若在一單報關單上有幾筆出口記錄，即同一報關單項下，出口貨物品名不同，商品代碼一同，此時則應為200901000001，200901000002......同時序號仍按0001，0002....0008...

；4.）單證不齊，則標明BH不齊標志，此時需注意單證齊全后應怎樣操作：基礎數據采集----生成出口貨物沖減明細-----查詢到上次申報單證不齊的信息記錄，點擊上方紅色字樣沖減出口，核對所屬期對否，把“是否先收齊單證再做沖減”的“√”去掉后，

再點確定OK，

再在出口貨物明細申報錄入中錄入正數一次就OK。

3.

基本數據錄入后，需讀入由稅務機關處理的上月反饋信息并處理（反饋信息處理-----稅務機關反饋信息讀入------稅務機關反饋信息處理，點“是”，不會影響系統數據更新）

4.

生成明細（免抵退稅申報-----生成明細生報數據）-------發給稅務機關預審。

5.

稅務機關預審后，先是撤銷明細（申報數據處理------撤銷已申報明細數據，注意所屬期是否為當前所屬期）------讀入反饋信息并處理，再生成明細數據。

6.

生成增值稅申報表（基礎數據采集-----增值稅申報表項目錄入-----撤銷/刪除-----增加-----錄入數據，該表的數據信息是根據財務報表的增值稅申報表填寫，錄入后保存）

7.

基礎數據采集------免抵退申報匯總表錄入---------增加------Enter(回車)-----保存----退出該頁面，再生成匯總申報數據（免抵稅申報-------生成匯總數據）--------發給稅務機關審核，無誤通知通過后便可打表，交紙質資料，蓋章，簽字到稅務機關。

8.

打印報表：申報匯總表/匯總附表/申報明細表/前期單證齊全且信息齊全明細表/

反饋信息結果表以及本系統內的增值稅納稅申報表，再將其申報的相關系列單證資料裝訂成冊交，并蓋章簽字交至稅務局，完畢。

出口退稅資料裝訂順序：

1.“免抵退”申報匯總表

2.“免抵退”申報匯總附表

3.“免抵退”申報明細表

4.前期單證齊全且信息齊全明細表

5.出口貨物報關單、核銷單、發票

6.貨運統一發票

7.疑點跳過審批表

8.反饋信息結果

9.系統內增值稅納稅申報表

10.繳款書復印件

11.水單

12.賬頁

2021年出口退稅網上申報流程

2021年出口退稅網上申報流程：

__登陸國家稅務總局XX市電子稅務局:點擊企業業務辦理，選擇“賬號密碼登陸”或者“CA登錄”的方式，進行登陸。

__進入功能菜單：點擊：“我要辦稅”---“出口退稅管理”點擊左側菜單欄的“退稅管理”--“外貿企業免退稅申報”

__出口貨物錄入：點擊“出口貨物錄入”圖標;選擇出口申報明細錄入，點擊”增加”

__彈出“外貿企業出口退稅出口申報明細申報表”界面。

__在該界面中，標注“*”的選項是必填項。其他沒有“*”的選項，是條件必填。如：“出口報關單號(18位報關單號+0+兩位項號)”與“代理證明號”不能同時為空。屬期、批次、序號、關聯號會自動帶出可以自行修改，關聯號編寫規則：申報年月(六位)+申報批次(三位)+流水號(五到八位)

__.“出口商品代碼”項輸入完內容后，點擊鍵盤的TAB鍵，會顯示出相應的“出口商品名稱”與“計量單位”。

__.當填寫完相應信息后，點擊“保存”按鈕，即可保存該單據。如果還需要填寫出口申報明細申報表,可以點擊”保存并增加”,會保存填寫完的報表并出現全新報表，可以繼續錄入。

__再次點擊“出口貨物錄入”圖標，選擇進貨申報明細錄入，點擊“增加”

__彈出“外貿企業出口退稅進貨明細表”。

__在該界面中，標注“*”的選項是必填項。關聯號、批次和序號與出口申報明細申報表中填寫的保持一致。

__“商品代碼”項輸入完內容后，點擊鍵盤的TAB鍵，會顯示出相應的“出口商品名稱”、“計量單位”、“征收率” 、“退稅率”

__當填寫完相應信息后，點擊“保存”按鈕，即可保存該單據。如果還需要填寫進貨明細表,可以點擊”保存并增加”,會保存填寫完的報表并出現全新報表，可以繼續錄入。

__附加材料錄入：如果涉及海關商品代碼調整、出口貨物收匯申報、出口不能收匯申報的企業可以通過點擊附加材料錄入然后根據企業實際情況選擇海關商品代碼調整錄入、出口貨物收匯申報錄入、出口不能收匯申報錄入。表中紅色*為必填項，填寫好之后，點擊保存即可。

__退稅申報和審核反饋：將相應單據錄入并保存完畢后，點擊“退稅申報”圖標。

__在該功能里，可以選擇數據自檢,進行在線申報,也可以直接選擇線下申報。

__若想要進行“在線申報”，需要先進行數據自檢，選擇數據自檢之后點擊”確定”按鈕，系統會進行一致性校驗，若內容存在問題，會跳轉出數量關聯性檢查界面，并且無法繼續申報。

__企業可根據返回信息，修改對應報表，修改完后重新進行數據自檢，

__直到一致性檢查沒有不一致項目，可以點擊“確認申報”按鍵，繼續申報。若申報內容存在問題，會顯示出有疑點的記錄，點擊疑點條數

__自動跳轉至“審核反饋”功能中的“審核反饋疑點查詢”頁面，用于查看詳細的疑點明細;若申報時疑點條數為0條或產生的疑點為可跳過疑點，則可以點擊申報記錄最后一列“轉正式申報”功能進行在線報送。申報成功后，會跳轉至“退稅申報查詢”頁面，“自檢/審核狀態”顯示”受理”即可。

__報表打印：申報成功后，如果想要打印報表，可點擊“報表打印”功能，進行報表打印。

外貿企業出口退稅申報流程操作

外貿企業出口退稅申報流程操作如下：

1、進出口貿易公司通過登陸電子口岸執法系統，選擇進入出口收匯選項，領取核銷單申領；

2、進出口貿易公司需要憑申領過的電子口岸IC卡基《出口企業核銷單介紹信》前往外匯管理局領取紙質核銷單；

3、進出口貿易公司通過登陸電子口岸執法系統，選擇出口收匯選項點擊口岸備案進行紙質核銷單備案；

4、進出口貿易公司辦理報關手續；

5、進出口貿易公司填寫出口商品專用發票，此發票需要前往國稅局領取；

6、進出口貿易公司通過出口退稅退免稅申報軟件進行數據錄入并打印兩份進行提交征免申報，分別提交至外匯局以及出口單位；7、進出口貿易公司進行企業交單，需要通過電子口岸執法系統選擇進入出口收匯選項；

8、進出口貿易公司進行網上核銷申報，需要打印出出口收匯批次核銷信息登記表；

9、進出口貿易公司進行工行出口收匯核銷，需要提供收回日期和核銷金額；

10、進出口貿易公司前往外匯局辦理收回核銷，需要提供核銷單、報關單、工行蓋章的核銷單、出口收匯批次核銷信息登記表以及電子口岸IC卡；

11、進出口貿易公司通過網上申報進入國稅系統輸入報表以及納稅申報表；

12、進出口貿易公司將出口貨物退免稅申報系統中的免稅數據上傳至國稅網站；

13、進出口貿易公司將出口貨物退（免）稅申報系統進行退稅申報，申報成功后另存入U盤備份；

14、進出口貿易公司準備出口退稅紙質材料并帶U盤到國稅局申報；

15、進出口貿易公司等國稅局電話通知拿退稅批復；

16、進出口貿易公司等國稅局電話通知，攜帶退稅皮膚以及公司公章及印鑒章去國稅局辦理退稅申請手續；

17、進出口貿易公司辦理過退稅手續，一周內銀行將從國家金庫里撥入賬款至公司帳戶嗎，自此出口退稅完畢。

《出口貨物退（免）稅管理辦法》

第十一條 出口企業應持對外貿易經濟合作部及其授權單位批準其出口經營權的批件和工商營業執照于批準之日起三十日內向所在地主管退稅業務的稅務機關辦理退稅登記證（見附件一）。過去已辦理退稅登記的出口企業在本辦法下達后三十日內按新的規定重新認定。未辦理退稅登記或沒有重新認定的出口企業一律不予辦理出口貨物的退稅或免稅。

出口企業如發生撤并、變更情況，應于批準撤并、變更之日起三十日內向所在地主管出口退稅業務的稅務機關辦理注銷或變更退稅登記手續。

外貿出口退稅申報系統怎么下載啊

軟件下載:

登陸中國出口退稅買粉絲網買粉絲//:買粉絲.tax.買粉絲.買粉絲/下載，

軟件安裝：

系統安裝  執行安裝文件，按提示操作即可,應安裝在C盤。在系統安裝完成后，請重新啟動計算機時。

啟動  點擊桌面圖標“外貿企業出口退稅申報系統9.0版”或執行“開始”----“程序”----“出口退稅電子化管理系統”----“外貿企業出口退稅申報系統V9.0版”，系統開始運行。在申報系統安裝完畢后應讀入最新退稅率庫文件(如系統或退稅率庫升級，要及時更新)

運行退稅申報系統  系統顯示登陸界面后，輸入系統默認的管理員用戶名：小寫“sa”，密碼為空，在“當前所屬期”中輸入本次申報期后，點擊“確認”，即可進入系統主菜單。 

特別注意：“當前所屬期”自動生成數據采集時的“申報年月”，為了操作方便并保證準確錄入“申報年月”，建議在每次數據采集前，按本次申報資料中報關單日期最遲的日期，先確定“當前所屬期”。如：本次申報有1份報關單，出口日期為2008年10月5日，則可將“當前所屬期”錄為200810；如：本次申報有20份報關單中，最大日期為2008年12月19日，則可將“當前所屬期”錄為200812。（注：如跨年度應分開申報）

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