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02 外貿企業出口退稅進貨明細申報表沒有數據但是有發票(外貿出口退稅錄入進貨明細時發票號碼填寫后不顯示什么原因?)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-26 08:15:51【】5人已围观
简介選數據,點擊“數據檢查”按鈕,系統彈窗提示匯率配置,輸入“當期匯率”,并點擊“保存”按鈕。如圖: 6.報關單生成明細 &
6.報關單生成明細
勾選檢查通過的數據,點擊“報關單生成明細”按鈕,根據系統彈窗提示選擇對應業務名稱,點擊“確認”按鈕,界面跳轉至“生成出口明細”界面。如圖:
修改基本信息,所屬期為申報退稅的月份,申報批次為本月第幾次申報,有的時候因為報關的信息傳送會晚,就可以分批申報退稅;如果沒有開具增值稅發票,出口發票號可以按照形式發票的編號填寫。信息無誤點擊確認生成
8.在智能配單界面點擊增值稅專用發票管理,選中對應的進貨發票,生成進貨明細。如下圖所示:
生成的進貨明細單的基本信息要與出口明細相匹配
這時候如果是多對多的單據,要在數量這兒按照對應發票號的數量調整
最終對應單品類的數量總額一定與報關單的單品總額一致,確認無誤后點確認生成。
點擊明細數據采集
完成以上工作之后,即可在“外貿企業出口退稅出口明細申報表”和“外貿企業出口退稅出口明細申報表”查看對應的明細。檢查數據無誤后可點擊第三步退稅申報
提示:出口貨物收匯申報表,四類企業需錄入,一至三類企業不要求。
步驟三:退稅申報
選擇“生成申報數據”_“數據自檢”_“正式申報”先進行“數據自檢”,接收反饋信息進行疑點處理。審核通過后即可正式申報。如下圖所示:
外貿出口退稅中進貨明細申報數據中的內容是根據抵扣發票來填寫嗎?
首先告訴你必須要去參加一個出口退稅培訓班,然后在回來操作。因為這里面有許多的規定你都要懂得才可以做好操作,不是一句半句能給你說得明白。這里只能簡單的告訴你一些,比如:
1、關聯號:10位。前六位為報關單出口日期前六位,后四位為大序號。即出口日期年月+大序號。
比如,出口報關單上出口日期是2013年2月14日,即2013020001.
(注:稅種和申報年月都是自動帶出,稅種是增值稅時為V,是消費稅時為C)。
2、申報批次:是指一個申報年月下錄入的次數。比如同年同月只申報過一次,那就是01.
3、序號:關聯號下數據條數。就是報關單上的項數條數。有幾項就是有幾條。如有兩項,就是 0001和0002。
(注:發票號碼和發票代碼不用填)
4、進貸憑證號:18位。前10位為進項稅專用發票左上方發票代碼+后8位為進項稅專用發票右上方 發票號碼。
(注:分批批次,如果不是分批次出口的不用填)。
5、供貨方納稅號:根據進項稅專用發票上的供貨方納稅號填。
6、發票開票日期:根據進項稅專用發票上的開票日期填。
7、商品代碼:10位。按照出口明細錄入數據錄。
(注:先錄商品代碼后,商品名稱和單位會自動帶出)。
8、數量:根據實際出口數量錄入。
9、計稅金額:不含稅金額。
(注:錄入不含稅金額后,其他項目會自動帶出,如稅率,進項稅額,退稅率,退稅金額等)。
錄入完成后,檢查無誤后點回車鍵,點幾次回車后出現計算單價:
****如果有多項數據需要錄入時,要點保存并增加,在錄入第二項。如果只有一項數據錄入,就直接點保存。
全部錄入完要點“審核認可”,選“當前篩選條件下所有記錄”,在選“審核”。出現:共檢查N條記錄(你錄入幾項這里就是幾)。其中錯誤數據0條,暫不申報數據0條。
審核后,在查看進貨數據標識項為:“R”。說明審核通過。
最后,還是提醒你要參加培訓,必須全面掌握關于出口退稅政策法規及外匯管理的相關規定,否則,因為不熟悉而錯誤操作,會給你帶來不必要麻煩和退稅損失。注你工作愉快。
外貿出口退稅申報系統11 認證發票信息讀入了,進貨明細申報錄入沒東西
沒有審核
審核后再做一下關聯檢查就會有了
出口退稅如何申報?
1、8月份我出口退稅申報一單,但是我在8月份申報7月份增值稅的申報表上填寫了“免、抵、退出口貨物銷售額”,并沒有填寫“免抵退貨物應退稅額”,就在9月10號這單才退稅到我公司的賬戶。
首先,如果你公司是外貿企業,那么你的申報不應該填寫在“免抵退出口貨物銷售額”,而是第八欄“免稅貨物銷售額”。請你再次核對,你是工業企業還是商業企業。如果的確是后者,那么就不用弄“免抵退貨物應退稅額”。(建議你搞清楚出口退稅的計算方式,對你的生意開展有幫助)
2、這單我犯了個錯誤,將出工的進項拿來抵扣內銷的,內銷的當月的進項發票沒有拿進去抵扣,就是因為沒有填寫“免抵退貨物應退稅額,所以就沒有多交稅。我可以在10月份在將“免抵退貨物應退稅額,補填寫進去?
問題二:生產型企業出口退稅申報怎么操作 企業在做每個月的出口退稅申報之前(企業每個月都要做申報,即使當月沒有出口業務),應準備好兩份資料:當期出口貨物明細和當期收齊出口單證明細,然后,按以下步驟操作: 一進入出口退稅系統.初始用戶名:sa(注意大小寫);初始密碼為空. 二當期所屬期設置.填入的所屬期為業務的所屬期.如:2006年10月10日對9月份業務進行處理,應填入200609. 三 基礎數據采集-出口貨物明細申報錄入-新增. 1 所屬期自動生成. 2 序號編制規則是從0001到9999,記銷售日期自動生成. 3 所屬期標志自動生成. 4 進料手冊登記號填對應的進料加工手冊號,如果是一般貿易(不是進料加工業務),則為空. 5 出口報關單號視情況而定 a 如果當期出口并且當期已經收齊了單證(出口報關單和核銷單),則填實際的報關單號,取報關單右上側編碼的后9位+00X(通常,一份報關單會有好幾筆業務,必須逐筆錄入,于是第一筆報關單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關單號為12位數字. b 如果當期出口,沒有收齊單證,報關單號視稅務局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報關單號,則為年4位+月2位+00A+00X,共12位數字.如2006年9月的第二單第一筆,報關單號為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報關單號為200609002002. 6 出口日期為報關日期. 7 外匯核銷單號.如果外匯核銷單已經收齊,填實際核銷單的號碼,如果沒有收齊核銷單,則為空. 8 代理證明號.如果是代理業務,則為實際的代理證明號,如果是有出口經營權的出口自己的產品,則為空. 9 單證收齊標志.如果當期出口且收齊單證,則為空,如果當期出口,沒有收齊單證,則為BH. 10 出口商品代碼.可下拉選擇,為海關對應的商品代碼.該代碼對應具體的征退稅率. 11 出口商品名稱自動生成. 12 單位自動生成. 13 出口數量為實際的出口數量. 14 原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為USD. 15 原幣幣別自動生成. 16 原幣離岸價為報關的FOB價. 17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關系到本幣的當期出口銷售額. 18 人民幣離岸價自動生成. 19 美圓匯率同原幣匯率. 20 美圓離岸價自動生成. 21 征稅稅率自動生成. 22 退稅率自動生成,由商品代碼決定. 23 征退稅差額自動生成. 24 應退稅額自動生成. 25 出口發票號為商業發票上的發票號,不能為空. 26 保存/取消/保存并增加.保存則保存該條記錄,保存并增加直接進入下一條記錄的錄入. 27 序號重排對記錄的序號進行重新排列.如果斷號或者重號,則不能進行以后的明細數據申報. 四 基礎數據采集-收齊出口單證明細錄入-新增. 這一操作是對前期出口但沒有收齊單證的業務,本期做收齊單證.因為前期出口,已經做了出口貨物明細申報錄入,并且已經進行了申報,所以,本期收齊單證是在前期數據基礎上進行的工作. 1 根據收齊的單證,找到對應的前期錄入的數據,點擊修改. 2 所屬期自動生成. 3 序號規則同出口貨物明細申報錄入. 4 單證收齊標志為BH.可以看出,填上BH后,出口報關單號和外匯核銷單號欄變為可填. 5 出口報關單號為報關單上右上角編碼的后9位+00X(通常,一份報關單會有好幾筆業務,必須逐筆錄入,于是第一筆報關單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關單號為12位數字. 6 外匯核銷單號為核銷單上號碼. ......>>
問題三:首次辦出口退稅的流程 出口退稅流程
一、.出口退稅附送材料
1. 報關單。報關單是貨物進口常出口時進出口企業向海關辦理申報手續,以便海關憑此查驗和驗放而填具的單據。
2. 出口銷售發票。這是出口企業根據與出口購貨方簽訂的銷售合同填開的單證,是外商購貨的主要憑證,也是出口企業財會部門憑此記帳做出口產品銷售收入的依據。
3. 進貨發票。提供進貨發票主要是為了確定出口產品的供貨單位、產品名稱、計量單位、數量,是否是生產企業的銷售價格,以便劃分和計算確定其進貨費用等。
4. 結匯水單或收匯通知書。
5. 屬于生產企業直接出口或委托出口自制產品,凡以到岸價CIF結算的,還應附送出口貨物運單和出口保險單。
6. 有進料加工復出口產品業務的企業,還應向稅務機關報送進口料、件的合同編號、日期、進口料件名稱、數量、復出口產品名稱,進料成本金額和實納各種稅金額等。
7. 產品征稅證明。
8. 出口收匯已核銷證明。
9. 與出口退稅有關的其他材料。
問題四:出口退稅申報系統里零申報怎么操作 1、進入出口退稅系統 2、打開向導 3、零申報直接做第六步 4、再做第八、九、十、十一步,打印報表。
問題五:外貿企業出口退稅申報系統怎么操作? 流程如下:
1. 將出口單證備齊,包括:報關單、出口發票、核銷單、場占說明、增值稅發票、記帳憑證、提單號(這些單證上的數據都要在出口退稅系統里錄入的)。
2. 以上內容準備齊后,進行預申報。就是系統中向導第二步。
3. 預申報錄入完畢后將生成的數據傳給主管退稅科,退稅科會給反訂給你預申報通過的文件。
4.將反饋回來的預申報文件讀入退稅申報系統中,進行正式申報。錄入的內容在上面單證上查詢。
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