您现在的位置是:Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款 >
02 外貿企業調整申報填寫說明(外貿企業出口退稅申報系統10.0版 ,準備正式申報,顯示要我更新代碼,怎么辦?)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-28 08:52:12【】7人已围观
简介、備注、標識不用填寫。注意:口令最大為6位。不同用戶的口令不能重復。4.2.5.系統維護-代碼維護-海關商品碼系統已將所有的代碼設置為自用商品碼,無須重新設置自用商品碼。此步操作可以忽略。4.3.外貿
注意:口令最大為6位。不同用戶的口令不能重復。
4.2.5. 系統維護-代碼維護-海關商品碼
系統已將所有的代碼設置為自用商品碼,無須重新設置自用商品碼。此步操作可以忽略。
4.3. 外貿企業出口貨物退(免)稅申報
4.3.1. 已認證發票信息采集(向導第1步)
4.3.2. 退稅申報數據錄入 (向導第2步)
企業在錄入申報數據時建議先將所需退稅的出口業務按關聯號將出口、進貨憑證對應整理,以備錄入數據之用.數據錄入主要包括出口和進口兩部分的錄入:
4.3.3. 出口明細申報數據錄入
按照出口憑證進行數據錄入.數據錄入后進行“審核認可”。
數據來源:出口報關單(出口退稅專用聯)、出口發票、外匯核銷單、代理出口證明等等.
數據項目說明:
【 關聯號 】單票對應方式下進貨與出口的唯一關聯,第1位錄入“0”;第2-3位為2位年份;4-5位為2位月份;6-10位為該筆業務順序號(自定義,建議有規律編寫),需滿足5位長度
【 部門代碼 】無須填寫
【 申報年月 】一般為申報所屬期
【 申報批次 】同一個申報年月的數據,可分為不同申報批次,用于同一個月多次申報
【 序號 】每個報表中的序號都是4位流水號(無特殊含義),按順序進行錄入
:序號不要有重號、跳號或錯號即可。
【進料登記冊號】屬于進料加工業務的填寫此欄,否則此欄為空
【 報關單號 】出口報關單海關編號后9位+0+2位項號
:“報關單號”請嚴格按照報關單上的記錄順序錄入,不能合并或顛倒錄入。如果一張報關單海關編號為123456789,共有兩項,則報關單號錄入為123456789001、123456789002;如果一張報關單海關編號為888888888,共一項,則報關單號錄入為888888888001 。
【 出口日期 】出口報關單右上角的出口日期(非右上角的申報日期)
【 美元離岸價 】美元離岸價格為FOB價格,如果成交方式為CIF或其他,應折成FOB
:若原幣離岸價為CIF價的需折算為FOB價。折算時要做到“統一口徑(FOB)、三單取小(出口報關單、收匯核銷單和外銷發票)”。
:折算方法有兩種:
①按照非FOB原幣離岸價×95%;②按照非FOB價扣除報關單上印有的相應運費,保費,雜費。
【 核銷單號 】外匯核銷單上的編號
【 商品代碼 】按報關單商品代碼錄入
:由于企業增值稅發票開具的商品單位和海關報關單第一計量單位經常存在不同現象,此時以第一計量單位數量為準錄入,在確定發票開具的商品單位和海關的第二或第三單位一致,并且數量相同的前提下,錄入時應按照海關的第一計量單位數量錄入.企業可根據各分局要求提供相應的計量單位換算表。
【 商品名稱 】根據所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改
【 出口數量 】出口報關單相對應記錄的商品數量
【 實退稅數量 】實際退稅數量
【出口進貨金額】同一關聯號同一商品代碼下加權平均計算出的計稅金額,可能和每一筆進貨憑證號對應的計稅金額都不一致,但是總計稅金額是一致的
【退增值稅稅額】同一關聯號同一商品代碼下加權平均計算出的退增值稅,可能和每一筆進貨憑證號對應的退稅額都不一致,但是總退稅額應該是一致的
【退消費稅稅額】同一關聯號同一商品代碼下加權平均計算出的退消費稅,可能和每一筆進貨憑證號對應的退稅額都不一致,但是總退稅額應該是一致的
【 代理證明號 】非代理出口企業不要填寫
【遠期收匯證明】外貿主管部門出具的遠期收匯證明的證明編號
【 標識 】空:該記錄處于錄入狀態 R:該記錄需要申報 Z:該記錄暫時不需申報.P:該記錄因業務特殊規定,不符合錄入規則又需要申報
【 申報標志 】空 : 該記錄處于未申報狀態 R : 該記錄已確認需要申報
兩個重要按鈕:①審核認可:數據錄入后所有錄入過數據的欄目都需進行“審核認可”.審核認可內一般情況選“當前篩選條件下所有記錄”。②序號重排:如數據檢查時出現序號重號可以用此功能(一般不建議操作此功能).會造成排序后順序和錄入順序不一致。
4.3.4. 進貨明細申報數據錄入
按照進貨憑證進行數據錄入.數據錄入后進行“審核認可”。
數據來源:增值稅專用發票、小規模納稅人提供的稅局代開的增值稅專用發票及消費稅發票。
數據項目說明:
【 關聯號 】單票對應方式下進貨與出口的唯一關聯,第1位錄入“0”;
第2-3位為2位年份;4-5位為2位月份;6-10位為該筆
業務順序號(自定義,建議有規律編寫),需滿足5位長度
【 稅種 】V:增值稅 C:消費稅
【 部門代碼 】無須填寫
【 部門名稱 】無須填寫
【 申報批次 】同一個申報年月的數據,可分為不同申報批次,用于同一個月多次申報
:申報批次應填寫兩位數字如“01、02……”
【 申報年月 】一般為申報所屬期
【 序號 】每個報表中的序號都是4位流水號
【 發票號碼 】無需錄入
【 發票代碼 】無需錄入
【 進貨憑證號 】增值稅錄入規則為發票左上角10位代碼+右上角8位號碼;消費稅錄入規則為去掉專用稅票括號內的第2、3位,在最 后加上兩位項號
:進貨明細無須錄入發票代碼和發票號碼,直接錄入進貨憑證號即可
:如果消費稅專用稅票號是(020011)2873220上的第一條記錄,則進貨憑證號為0011287322001
【 分批批次 】根據所開具分批單錄入,否則為空
【供貨方納稅號】供貨方的納稅登記號
【發票開票日期】發票的填開日期
【 商品代碼 】按報關單商品代碼錄入
【 商品名稱 】根據所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改
【 數量 】根據發票數量填寫;加工費、輔料等數量可以不填,但備注字段應錄入WT
:在同一商品碼下, 名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同, 但計量單位必須相同
【 計稅金額 】按照增值稅發票上的金額填寫
無論是稅額還是計稅金額應等于或小于發票上的數額
【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發票開具的征稅率;消費稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫的消費稅稅率一致;如果為雙重征消費稅商品需企業自行錄入征稅率
【 備注 】委托加工業務錄入WT(一般無須錄入)
【 專用稅票號 】增值稅發票無須錄入。消費稅發票等于進貨憑證號。
【 標識 】空: 該記錄處于錄入狀態 R:該記錄需要申報 Z: 該記錄暫時不需申報 P: 該記錄因業務特殊規定,不符合錄入規則又需要申報 E: 該記錄有錯誤
:如果標識為E則不能生成任何數據
【 申報標志 】空 : 該記錄處于未申報狀態 R : 該記錄已確認需要申報
4.3.5. 退稅申報數據檢查(向導第3步)
4.3.5.1. 進貨出口數量關聯檢查
檢查同一關聯號同一商品碼下的進貨和出口總數量是否相等.彈出文本查看器會顯示是否有錯誤無須保存到文件如果數量不等,需要根據提示找到相應關聯號數據進行修改.修改后再進行關聯檢查,直到完全正確為止
4.3.5.2. 換匯成本檢查
根據換匯成本的上下限,檢查數據的換匯成本是否超出合理范圍
4.3.5.3. 預申報數據一致性檢查
4.3.6. 生成預申報軟盤(向導第4步)
檢查無誤后,選擇此步進行退稅申報或單證申報,生成數據報送到稅務機關預審核.
:在生成明細數據的時候關聯號必須輸入9999999999,這樣就可以將在軟件中錄入的所有關聯號的數據全部生成到同一文件夾中
生成數據時,路徑可自行設定.建議設置相應的文件夾:退稅申報按“申報所屬期+YS”;
“確定”后,如申報盤符上未建立相應文件夾,系統會彈出確認信息對話框,如“路徑C:\200808ys沒有找到,您要新建此路徑嗎?”,選擇“是”即可
4.3.7. 預審信息處理(向導第5步)
:反饋信息收到后直接在向導第5步進行讀入并在處理界面進行查詢。
4.3.7.1. 退稅申報預審信息接收
4.3.7.2. 退稅申報預審信息讀入
退稅部門審核完企業的預申報數據后,會反饋給企業審核疑點,企業需通過系統提供的“退稅申報預審信息讀入”將反饋信息讀入到申報系統.申報系統只保留本次反饋信息,讀入后當月進行調整,下次讀入新的反饋信息后,將覆蓋上次的反饋信息.
4.3.7.3. 退稅預審信息處理
反饋信息讀入系統后,根據稅局反饋的疑點信息,企業可通過疑點原因、疑點概述、調整方法對上述疑點進行內部調整.疑點信息可通過打印功能鍵打印出來與系統內的原申報數據進行比較.
4.3.8. 確認正式申報數據(向導第6步)
4.3.8.1. 確認正式申報數據 P.315
企業根據反饋疑點調整后將最終確認的數據進行正式申報,正式申報后可操作申報明細表的打印。
確認后轉為正式申報。
:必須進行此步操作,否則數據沒有辦法轉到向導的第6步中進行打印。
4.3.8.2. 出口明細申報數據查詢 P.316
對已經確認的正式申報數據,可以進行查詢、申報表打印、打印到EXCEL等。可通過“擴展功能”操作,如下圖:
:當數據確認為正式申報后,一定要先將申報明細表打印出來后并確認無誤后再做向導的第7步“生成退稅申報軟盤”。
4.3.8.3. 進貨明細申報數據查詢
操作同上節。
4.3.8.4. 試算本次申報退稅額 P.317
計算本次申報的可退稅額,點擊“試算本次申報退稅額”后,選擇“是”,系統自動計算退稅額
本節可不操作。
4.3.8.5. 撤銷本次申報數據 P.318
若確認正式申報數據后,用戶需要對申報數據進行調整或追加數據,可執行此功能,將數據從正式申報轉入待申報,修改后再重新生成申報數據.
如圖所示.:
:在向導第7步撤銷數據的時候關聯號和生成明細數據時的關聯號一樣均為9999999999。
:如向導第7步已“生成退稅申報軟盤”,則本步驟將無法撤銷,見第4.3.10.3。
4.3.9. 生成正式申報軟盤(向導第7步)
4.3.9.1. 退稅匯總申報表錄入
系統會根據明細數據自動生成匯總表,點擊增加,按回車鍵后系統自動生成匯總數據,保存后,可通過右上角紅色“打印報表”按鈕進行匯總報表的打印
4.3.9.2. 生成退稅申報軟盤
生成 “退稅申報
很赞哦!(55564)
相关文章
- 01 為什么抖音沒有播放量為0(抖音0播放量怎么回事)
- 01 為什么想做帶貨主播應該怎么回答呢(面試問題,你是為什么應聘帶貨主播)
- 06 粵興盛貿易有限公司(老板一詞的來歷?)
- 06 粉絲私信買襪子(如何快速的,建立社群顧客群?)
- 06 粉絲找我買衣服文案(2021抖音爆款文案 抖音吸引粉絲的文案(精選41句))
- 06 粉絲買了103張專輯(求各位推薦你最喜歡的十首英文歌曲.......)
- 01 為什么想當網紅的人那么多(為什么很多人都希望成為網紅?)
- 06 簡述國際貿易政策的基本類型及其特征(簡述國際收支不平衡的幾種類型及其原因。)
- 01 為什么我的播放量總是上不去(為什么我發布的抖音作品一直播放量都很少呢)
- 01 為什么抖音播放量從幾千到幾十(抖音為什么有的作品大幾千上萬+有的就五六百?)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款的名片
职业:程序员,设计师
现居:黑龙江省鹤岗兴安区
工作室:小组
Email:[email protected]
热门文章
站长推荐
06 粘貼訂閱鏈接下載配置文件則(win7打開網絡和共享中心里,本地連接為未識別網絡(公用網絡)要把它變成家庭或工作怎么變 看明白了在回答)
01 為什么播放量突然下降(抖音播放量突然下降是什么原因)
06 秦皇島對外貿易職業學院怎么樣(請問現在有沒有不需要高考成績和高中畢業證書的好一點的專科學校?急需!!)
01 為什么外貿公司都是雙休(做外貿行業的都是有雙休日的嗎?)
06 竹亭貿易有限公司(上海竹亭貿易有限公司合肥分公司怎么樣啊?求大神解答謝謝)
01 為什么外貿公司都是女的(外貿行業為什么大多數只招招女的)
06 粉絲買了103張專輯(求各位推薦你最喜歡的十首英文歌曲.......)
01 為什么明星網紅都用蘋果(網紅都那么美,為什么當不了明星?)