02 外貿公司采購工作流程(外貿公司的采購流程是怎樣的呢？)

7.3.1相關采購員、采購部經理

8、物料入庫

8.1定義

8.1.1所有物料采購回廠需執行物料交接程序

8.2要求

8.2.1所有物料入庫采購員須當面與相關倉管員進行數據單據交接

8.2.2所有物料入庫須按照公司材料入庫規定,經品管部專職人員抽驗合格.如遇材料品質有任何問題,采購員須在第一時間處理,不可因此影響生產

8.2.3物料交接完畢,倉庫需回簽確認

8.3權責人

8.3.1相關采購員

9、財務單據交接

9.1定義

9.1.1如有須采購員直接面對財務交接之單據,采購員需在物料入庫后每周定期與相關財務人員進行交接

9.2要求

9.2.1所有單據須清晰完整

9.2.2所有數據需當面核清

9.2.3銷帳數據需雙方簽名確認

9.3權責人

9..3.1相關采購員

四、采購特定工作內容

1、采購單填寫及審核

1.1定義：所有采購信息須在二十四小時內形成采購計劃。

1.2要求：

1.2.1采購單（合同）填寫必須清晰、明瞭、整齊、規范。

1.2.2必須完整體現物料信息、品質及進度要求。

1.2.3供應商必須是公司安全供應商名冊成員。

1.2.4采購合同必須符合公司相關物料及戶、合同違約處理規定。

1.2.5采購合同必須符合國家及地方相關法律條文。

1.3執行標準：收到采購計劃后兩個工作日內必須完成。

1.4審核

1.4.1依據3.2中內容查核采購單是否符合要求。

1.4.2須特別審核采購時間是否符合采購計劃需求。

2、采購合同簽訂

2.1定義：所有采購購合同須依據相關法律規定須經供應商簽字（蓋章）方可生效。

2.2要求

2.2.1按公司相關合同范本制定采購合同。

2.2.2嚴格執行相關法律程序(例:合同須經購銷雙方蓋合章才具法律效應)。

2.2.3必須注明違約責任及相關事宜處理方式。

2.3執行標準：符合4.2內容合同方可執行。

3、異常處理

3.1任何采購執行過程中，如出現任何意外狀況，采購員須第一時間上報采購經理，作出相應措施。

3.2采購部經理須完全掌控采購進度，不可影響公司生產需求及生產進度計劃執行。

3.3遇有客觀因素，采購部經理須立即知悉生管部，作出生產計劃相應調整。

3.4遇不可調整生產計劃而采購無法滿足時，須立即上報（副）總經理辦公室作出相應對策。

4、供應商評估

4.1定期對正在配合供應商進行評估。

4.2評估內容

4.2.1生產力

4.2.2供貨時間準確性

4.3建立固定評估標準,對未通過標準要求供應產予以停止配合及降低配合數量

4.4評估內容存檔，以建立《安全供應商名冊》。

5、定期市場價格調查

5.1定期對相關生產材料進行市場價格調查

5.2根據調查結果溝通供應商，力求降低公司材料成本。

5.3資料存檔,以備成本預算。

6、發展新供應商

6.1根據評估及生產需求開發新供應商。

6.2須對新供應商予以詳細評估。

6.2平衡降低材料價格,避免材料單一供應。

7、進度溝通協調

7.1根據生產或開發特別需求,與供應商強有力溝通及協調滿足生產。

7.2追蹤已定材料進度，以免延誤生產。

8、監督材料控制

8.1定期查核庫存材料,追究庫存原因。

8.2了解生產補料原因,反饋相關部門加以控制。

8.3協調供應商查看不良材料,予以追究責任。

9、信息反饋

9.1新品種材料出現須及時剪樣反饋相關部門,以利新產品開發及生產利用。

9.2材料價格變動須及時反饋相關部門,以利成本控制。

五、采購部工作會議

1、工作進度會議

1.1時限：每2天一次。

1.2參與：采購部全體

2、供應商評估會議

2.1時限:每月一次。

2.2參與：采購部、副總經理、品管部、廠務部

3、年度總結會議

3.1時限：每年一次

3.2參與：總經理、副總經理、采購部全體

4、工作例會：由采購部經理決定。

外貿采購員工作職責有哪些？

采購員崗位職責1、 在采購經理的直接領導下，嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價

2、 凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人

3、 要積極主動配合業務部門做好每個項目方案，并與業務部門達成共識

4、 采購員要嚴格按流程執行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）

5、 承擔所負責區域產品項目的標書制作、現場答議、評委協調等與投標有關一切事宜，對于臨時應急在客戶部不能給予支持的前提下，必須與用戶進行深層感情溝通后再進行投標

6、 協助經理搞好供貨渠道建設

7、 嚴格執行合同管理規定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關的人員

8、 負責客戶部項目執行中與技術部、財務部的協調及結算信息的傳遞

9、 綜合調配公司庫存資源，訂貨時掌握好實際庫存和在途物料情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主

10、參加本部門員工業務培訓

11、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害

外貿的基本流程是什么？

1、 出口貿易流程\x0d\x0a1）出口交易前的準備\x0d\x0a① 國際商務信息的收集與整理；\x0d\x0a② 對國際市場的調查研究；\x0d\x0a③ 落實出口貨源；\x0d\x0a④ 出口商品經營方案的制定；\x0d\x0a⑤ 建立業務關系；\x0d\x0a⑥ 經貿洽談人員的選派與洽談內容的確定；\x0d\x0a⑦ 出口商品的廣告宣傳；\x0d\x0a⑧ 出口商品的商標注冊與企業域名注冊

\x0d\x0a\x0d\x0a2）交易磋商：\x0d\x0a包括詢盤，發盤，還盤和接受四個過程

其中發盤和接受是達成交易、合同成立不可缺少的兩個基本環節和必經的法律步驟

在交易磋商過程中，一方發盤經另一方接受以后，交易即可成立，買賣雙方就構成了合同關系，接下來就是訂立書面合同

\x0d\x0a\x0d\x0a3）出口合同履行的一般程序\x0d\x0a① 申請領取出口許可證 （外經貿機構批準）\x0d\x0a② 申請原產地證書 （貿促會批準）\x0d\x0a③ 接受法定檢驗或委托鑒定，取得檢驗報告或鑒定證書（商檢提供）\x0d\x0a④ 催證、審證、改證\x0d\x0a⑤ 制作各類單據（如匯票、發票等）\x0d\x0a⑥ 辦理托運手續\x0d\x0a⑦ 投保\x0d\x0a⑧ 報關；交納關稅\x0d\x0a⑨ 裝運；換取提單\x0d\x0a⑩ 繕制單據\x0d\x0a繕制單據后提交至銀行，接下來就是： 審單復單→ 結匯→ 退稅→ 合同歸檔\x0d\x0a\x0d\x0a2、進口貿易流程\x0d\x0a1）進口交易前的準備\x0d\x0a① 對國內外市場的調查研究；包括商品價格變化趨勢和供應商資信

\x0d\x0a② 進口成本核算；\x0d\x0a③ 進口貨物許可證的申領；\x0d\x0a④ 進口用匯；\x0d\x0a⑤ 委托代理進口

\x0d\x0a⑥ 選擇交易商品和對象\x0d\x0a\x0d\x0a2）交易磋商 \x0d\x0a詢價、洽談\x0d\x0a簽訂外貿合同\x0d\x0a\x0d\x0a3）進口合同履行的一般程序\x0d\x0a① 信用證的開立和修改\x0d\x0a② 委托裝運\x0d\x0a③ 裝運前驗貨\x0d\x0a④ 索要商檢證書\x0d\x0a⑤ 運輸和保險\x0d\x0a⑥ 審單和付款\x0d\x0a⑦ 進口報關納稅\x0d\x0a⑧ 進口商品檢驗\x0d\x0a⑨ 提貨離岸

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