02 外貿公司早會內容(作為一名服裝公司配貨員開早會發言應該講些什么呢)

如一個部門有所失誤，其它人也可給以指正。開會時要求主管參加，做到再次對訂單的核對，如跟單(采購對訂單理解有所偏差時可及時指出)。

6). 采購單：(PURCHASE ORDER 或P/O)，這里主要指根據訂單要求采購一些所需配件。主要是發到配件供應商處。要求采購單簡單明了，對配件要求要詳細講明。質量要求及交貨期。特別注明質量要求及交貨期。采購單要經主管審核后再傳真給供應商。每次傳真的采購單要求供應商簽回作實。

7).驗貨報表(INSPECTION FORM)，公司要求每個跟單或主管要對每次訂單進行抽檢，包括對配件的檢查，中期驗貨及最終驗貨。驗貨時要求照單驗貨，如有任何凝問請及時通知主管或經理，以便及時解決問題。跟單員要通知主管每次驗貨的情況，主管也有責任詢問每張訂單的情況。

8).財務跟蹤單：(ACCOUNT FOLLOW-UP FORM) 。公司要求會計部門要有明確的訂單財務記錄。

包括：1)訂單訂金/尾款詳細的記錄。

2)各訂單配件的帳款項明細資料。

9). 裝箱單：(PACKING LIST ) 。每張訂單要根據客戶的包裝要求做一份包裝明細單。此單在貨做完驗貨無誤后要發給客人。以證明貨已做完。也是作為催款的一種暗示形式。

10). 其它文件： 外貿部可能要接解到的文件還有：信用證(Letter of Credit or L/C), 提單，C/O 產地證，報關單，訂艙單，商檢單，海關發票，許可證(配額)等。

11).公司要求每張訂單的全部資料夾入一個資料FILE,包括此張訂單涉及到的所有資料,供應商情況和配件。

工作要求:

外貿部門不是一個獨立的部門它是基于生產部基礎之上的一個協調溝通的部門，需要其它各部門的有力支持，工作才能做的有效有序。

1). 采購部，外銷部門經常會碰到客戶問價格的情況，有的是產品比較熟悉的，可以馬上報價;有的則不能一時馬上報價，這時需要同采購部溝通，以了解成本構成等價格因素。此外有時客人會在價格上不作讓步，需要生產工廠多做一些讓步，這時要同主管或經理講明后聯系采購部爭取有所降低(指成本方面)。因此需要外貿部門的人員要能與各部門相處融洽。

2). 生產部，及時了解生產安排情況。如有新訂單要及時同生產部溝通，以便安排訂單生產;在特殊情況下(指客貨較急的情況下)，同生產部協同操作訂單安排。一個基本原則是平常不允許外貿部門過多過問干涉生產部的安排。

基本特點和工作規范：

1)外貿工作周期長，工作隱性強，很多工作平時看不到成效，需要時間的積累 和堅持，通常半年或更長時間才能看出效果。

2) 工作方式上：要求與工廠工作同步，但是公司給予一定的自由度。因為可能外出會客/接客，找樣品/樣辦,看樣辦/樣品，考察工廠(配件生產或加工)

3) 部門上班時間為：8：00-12：00 1：30—6：00， 通常不加班(特殊情況例外，比如周末出貨)

4) 公司給外貿部門主管一定的處理事情的特權。主要是指：價格方面在利潤允許范圍內可以當機立斷;交貨期方面可以根據實際情況接受客人短于常規的交貨期等，有效地去解決問題，爭取訂單。

5) 外貿主管可以有相應的活動經費。指外出請客吃飯等

(但只適合在一定的范圍之內)。

6)公司給外貿部門車輛方面的方便，可以及時調用公司交通工具。

7)外貿部門在傳達有關訂單信息時，要求指令明確不能含糊不清。

8)每期新產品一定要拍照整理存檔。圖象大小統一，格式統一，能直接上傳網 上使用。

9)公司網站設計要具有時代特性，英中文，簡單明了，主要要突出產品。網上產品要及時更新，維護由外貿部門專人負責。

10)外貿部門要整理一份報價單，應明確單價的上下浮動范圍。以便能隨情況掌握，不至被動。

11)公司有專有電話線及傳真線給外貿部門。傳真線分線安裝。

12)部門資料要整理清晰明了。分類歸檔。如給客人報價資料，要按客戶分類歸檔，以便到時查驗。

13)信息要及時處理，當天的信息爭取當天處理完畢。當天詢價要當天回復。14)按照合同要求，按質按量交貨。此處外貿部門有權威性，不得遷就其它部門的意見。

15)在同客戶溝通每一環節中，要把握服務做到前面的原則。

16)主管的指令要明確。

17)辦公室區不準打私人電話。

18)辦公室區不準吸煙。(如有客例外)

19)辦公時間不準上網聊天。

外貿部門人員配備，工作權限及崗位職責

1) 人員要求

2) 主管

3) 會計

4) 助理員

5) 采購

外貿部門的人員要求少而精。如部門人員暫時不夠，寧愿多花時間找合造人員，也不勿忙找人頂替所缺職位。

部門要求人員性格：誠實，勤奮，活潑，開朗有合作和團隊精神。

經理 ：

1) 主要負責本部門的長期規劃，帶領本部門人員開辟市場。

2) 負責對主管的直接領導。

3) 負責抽查部門訂單情況。

4) 負責公司部門的抽象業務規劃。

5) 參加展覽會，接觸客戶。

6) 對一些較復雜的情況作出斷定，指示主管如何操作。

7) 經常檢查部門訂單進展情況。

8) 定期或不定期抽查部門賬務情況。

9) 負責主要的問題處理，不直接于涉部門主管下達的有關訂單任務。

10) 主要負責對部門主管及部門會計的領導。有權過問部門的各項事務。但如有異議可直接同部門主管商談。

部門主管

1) 負責協助經理開拓市場。

2) 負責部門與客戶的交流。

3) 負責客戶開發及管理

4) 負責本部門的具體工作的安排

5) 負責協調本部門的良好運作。

6) 對于較難處理的事，要同總經理商議后做出快定及執行。

7) 對于比較重要的事情要取的與總經理一致的意見。

8) 要及時處理安排本部門的工作。做到有序。

9) 要協助部門同本公司其它部門的溝通。

10) 要協助部門同供應商的溝通。

11) 負責訂單的安排。

12) 負責訂金的安排。

13) 負責尾款的回收。

14) 通知會計每張訂單的出貨情況。每次出貨時，在出貨前一定要通知會計。

15) 外出應酬費用要及時通知會計。

16) 外出應酬費用不超過300元，可以直接行使，如超出300元要向經理報告。

17) 每個星期要作出一份總結報告。總結上一星期的工作情況。呈送總經理。

18) 每個月底要做一份本月份報告，總結本月的工作情況。呈送一份給總經理，自留一份存檔。

19) 每個星期要組織本部門至少開3次早會。同大家討論關于部門的工作情況。及實際操作情況。

20) 要通知會計每張訂單的的款項情況，及其它款項情況(關于訂金，尾款，樣辦費，開模費等其它費用。)

21) 如部門需要采購一些物品，要向總經理請示批準后通知會計采購。

22) 如事先已因工作需要有所消費。要向會計講明費用目的(嚴禁虛報)

23) 工作中如出現失誤，應反思吸取教訓，不能隨便向部門其它同事發脾氣。

24) 要能承認由于自已的工作失誤造成的錯誤。不允許推卸責任。

25) 對于訂單的下達及信息傳達時，要求用詞清晰明確。不能含糊不清。對于下屬或其它同事的詢問，要耐心講解。不能含糊不清，賻衍了事。

會計 ：

會計主要是負責公司外貿部門的財務事項，要求做到帳務記錄清晰。

1) 會計受部門主管協助領導。但只對部門經理負責。

2) 負責部門每筆賬務的出入記錄。

3) 負責訂單賬務的記錄，要及時詢問每張訂單的訂金情況，如訂金未入賬而部門已開始操作訂單，有權向部門主管詢問具體情況。直到有一個合理的解釋。

4) 負責訂單的尾數款的回收，要及時詢問部門主管，如尾款未到，而準備出貨的，要及時詢問部門主管，直到有一個合理的解釋。但要通知經理知悉

5) 負責配件(輔料)貨款的支付。在付款以前要核對每張訂單的具體情況。包括數量，交貨情況等，如供應商經常拖貨期或經常有尾數，有權對所付貨款作適當的調整，以加強供應商對本部門的配合程度。

6) 負責核對配件(輔料)價格。如同種產品前后價格不一時有權詢問采購人員。

7) 每月要做月結報表，一份呈送總經理，一份呈送部門主管。

助理或采購 ：

助理/采購主要負責幫助主管處理訂單，把書面的訂單轉化成實際的工作。本部門暫時只定助理員和采購由一人擔當，如需增加人員視情況而定。本公司要求工作人員：工作細心，勤奮，能承受工作壓力。善于溝通。有團體合作精神。

1) 負責樣辦配件(輔料)的采購。樣辦的跟蹤。

2) 負責訂單配件(輔料)的采購和跟蹤。

3) 負責尋找一些好的供貨商，及對供應商進行有效的管理

4) 負責對配件價格的控制。目標要做到用最低的價格采購到最好的配件。做到采購成本要處于本行業的最低水平。(要做到貨比三家，每次有新配件要詢價時，一定要至少詢問三家工廠)

5) 負責對配件質量的控制。配件質量一定要與訂單要求相符，確保成品質量

6) 負責配件的確認。根據訂單要求。公司部門要求每一訂單配件都要經過確認后再安排生產。配件要交與主管確認。(特殊情況例外)

7) 負責配件入倉前的檢驗。要根據訂單抽檢

8) 負責大貨前樣辦的安排及確認。大貨樣辦要交由主管確認。確認大貨樣辦與訂單相符后再根據訂單要求時間通知生產部安排生產。

9) 負責配件貨期管理，要根據訂單時間要求及時調整配件的跟蹤。一定要根據訂單時間要求安排，具體工作可自已安排。但以不影響到訂單出貨時間為原則。

10) 如在樣辦及配件跟蹤過程中有任何凝問，要及時與主管溝通詢問，不能自作主

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