02 外貿出口退稅出口明細申報采集填寫內容(出口退稅的操作明細流程)

數據的標識一欄設置為“R”， 點擊“退出”，回到主界面

第五步：初審選擇“數據加工處理/進貨出口數量關聯檢查”，彈出“文本查看器”若存在進貨與出口數量不匹配的情況，會給出具體的關聯號，并在進貨及出口數據的標識欄出現E的錯誤標志

出現該種情況，則需要修改進貨或出口數據，保證進貨與出口數量一致，修改之后還要注意進行“審核認可”，來修正數據標識上的“E”狀態

注意無論是進貨及出口是一方面出錯，還是兩方面出錯，修改后雙方都需要重新做“審核認可”

無錯誤，點“關閉”即可

選擇“數據加工處理/換匯成本檢查”，彈出“文本查看器”正常情況下，出現換匯成本檢查通過的結果，點“關閉”即可可能出現換匯成本高或低的情況，一般不影響申報若出現未找到換匯成本檢查數據，則是因為做進貨及出口明細數據錄入后未做審核認可標志或前一步數量關聯檢查出錯或修改后未做審核認可檢查來訂正數據標識上的“E”選擇“數據加工處理/預申報數據一致性檢查”，彈出“文本查看器”正常情況下，出現預申報數據一致性檢查通過的結果，點“關閉”即可若出現不一致的結果，則需要修改申報明細數據

第六步：生成預申報數據選擇“數據加工處理/生成預申報數據”，彈出“生成預申報軟盤”對話框，若是退稅申報，則選擇“退稅申報”，關聯號<=后，輸9個9若是單證申報，則選擇“單證申報點“確定”出現文本查看器，沒有錯誤則無內容顯示，點擊“關閉”出現“生成申報軟盤”對話框，①若是稅務局支持網上遠程預審，則選擇“遠程申報”，下面的路徑系統自動給出，其結果是打開一個出口退稅網頁，根據企業上傳的預審數據，稅務局遠程進行預審，并反饋預審信息，下載后企業可以根據反饋信息進行相關處理；②若是需要到稅務局進行預審，則選擇“本地預審”，路徑是A：，其需要進行預審數據被保存到軟盤上

企業攜帶軟盤到所屬稅務局進行預審

點擊“確定”彈出“生成預申報數據”窗口，顯出預申報數據存放路徑，以供遠程申報上傳使用第七步：遠程預審：登錄出口退稅遠程申報系統選擇“預審數據上傳”，輸入相關信息點擊“瀏覽”，通過預申報數據存放路徑找到預申報數據文件，點擊“上傳”，提示“上傳成功”

選擇“查詢下載信息”，找到已經預審完成的反饋信息后，點擊“下載”，選擇“保存”下載文件，保存路徑為“C:/出口退稅/審核反饋信息”，點擊“保存”

由于每次退稅預審反饋的文件名都是相同的，但其內容不同，所在當其提示“是否替換它”時，選擇“是”

第八步：預審反饋信息處理，進入出口退稅申報系統10

0版選擇“預審反饋處理/退稅申報預審信息接收”，在彈出的“稅務機關反饋信息讀入”對話框中，根據前一步稅務機關預審反饋信息下載保存的路徑，選擇選擇目標是否讀入”時，選擇“是”，彈出“稅務機關反饋信息讀入”存放路徑的對話框(無須更改)，點擊“確定”，彈出“確定讀入上列數據嗎？”，選擇“是”，系統提示“成功讀入”，選擇“確定”選擇“預審反饋處理/退稅預審信息處理”，顯示具體的反饋信息，企業根據反饋信息來具體處理申報數據，比如說數據不正確的修改數據，電子信息未到的等待信息齊全等等

如果沒有影響正式申報的問題，就可以進行下一步，確認正式申報數據了

第九步：確認正式申報數據選擇“預審反饋處理/確認正式申報數據”，第十步：生成正式申報數據打印進貨明細表：選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數據/進貨明細申報數據查詢”，點擊“擴展功能”，選擇“打印到EXCEL”，點擊“打印”，份數為“2”打印出口明細表：選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數據/出口明細申報數據查詢”，點擊“擴展功能”，選擇“打印到EXCEL”，點擊“打印”，份數為“2”注：如果選擇“打印到EXCEL”，則生成的報表為A4紙大小；如果選擇“打印報表”，則生成的報表為B4或A3紙型大小打印匯總表：選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數據/退稅匯總申報表錄入”，點擊“增加”，申報年月為“200901”，批次為“01”，以下內容自動生成，點擊“保存”

點擊“打印報表”按鈕，選擇“打印到EXCEL”，點擊“打印”，份數為“4”，紙型為A4大小生成正式申報軟盤：選擇“退稅正式申報/生成退稅申報軟盤”，彈出“退稅申報軟盤”對話框，選擇申報路徑為“本地申報”，路徑為“A”第十步：正式申報申報資料：裝訂報表封皮(1份)（需加蓋企業公章）出口退稅匯總申報表(3份，其中1份裝訂) （需加蓋企業公章）進貨明細申報表(1份) （需加蓋企業公章）出口明細申報表(1份) （需加蓋企業公章）增值稅專用發票(抵扣聯)或分批單出口貨物報關單（出口退稅專用）出口商品專用發票外匯核銷單(出口退稅聯)正式申報軟盤

外貿出口退稅中進貨明細申報數據中的內容是根據抵扣發票來填寫嗎？

首先告訴你必須要去參加一個出口退稅培訓班，然后在回來操作。因為這里面有許多的規定你都要懂得才可以做好操作，不是一句半句能給你說得明白。這里只能簡單的告訴你一些，比如：

1、關聯號：10位。前六位為報關單出口日期前六位，后四位為大序號。即出口日期年月+大序號。

比如，出口報關單上出口日期是2013年2月14日，即2013020001.

（注：稅種和申報年月都是自動帶出，稅種是增值稅時為V，是消費稅時為C）。

2、申報批次：是指一個申報年月下錄入的次數。比如同年同月只申報過一次，那就是01.

3、序號：關聯號下數據條數。就是報關單上的項數條數。有幾項就是有幾條。如有兩項，就是 0001和0002。

（注：發票號碼和發票代碼不用填）

4、進貸憑證號：18位。前10位為進項稅專用發票左上方發票代碼+后8位為進項稅專用發票右上方 發票號碼。

（注：分批批次，如果不是分批次出口的不用填）。

5、供貨方納稅號：根據進項稅專用發票上的供貨方納稅號填。

6、發票開票日期：根據進項稅專用發票上的開票日期填。

7、商品代碼：10位。按照出口明細錄入數據錄。

（注：先錄商品代碼后，商品名稱和單位會自動帶出）。

8、數量：根據實際出口數量錄入。

9、計稅金額：不含稅金額。

（注：錄入不含稅金額后，其他項目會自動帶出，如稅率，進項稅額，退稅率，退稅金額等）。

錄入完成后，檢查無誤后點回車鍵，點幾次回車后出現計算單價：

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如果有多項數據需要錄入時，要點保存并增加，在錄入第二項。如果只有一項數據錄入，就直接點保存。

全部錄入完要點“審核認可”，選“當前篩選條件下所有記錄”，在選“審核”。出現：共檢查N條記錄（你錄入幾項這里就是幾）。其中錯誤數據0條，暫不申報數據0條。

審核后，在查看進貨數據標識項為：“R”。說明審核通過。

最后，還是提醒你要參加培訓，必須全面掌握關于出口退稅政策法規及外匯管理的相關規定，否則，因為不熟悉而錯誤操作，會給你帶來不必要麻煩和退稅損失。注你工作愉快。

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