02 外貿出口退稅進項發票認證后沒稽核可以做退稅申報嗎(生產企業出口退稅怎樣查詢正式稽核結果反饋)

”功能中，將此兩筆資料的資訊不齊標志改為空。

然后就進行正常的申報手續。

原則是：原錯誤資料仍辦理單證收齊，在本期時做一筆正數一比負數，三筆資料都必須單證收齊和資訊齊。

生產企業出口退稅申報系統9.0如何沖減反饋資訊

沖減業務必須在單證收齊的當期同收齊操作一起進行。1、在收齊出口單證明細錄入中將錯誤的資料進行單證收齊處理2、在收齊出口貨物沖減明細中將原錯誤的資料進行沖減3、在出口貨物明細申報錄入中可以看見剛剛做沖減的負數資料，然后新增一條資料，就是該筆業務的正確資料。4、確保負數資料和對應的正數資料的單證不齊標志為空5、進行預審6、反饋后，原錯誤的資料和當期做沖減的這筆負數資料都會反饋為資訊不齊，在申報資料處理選單的設定出口資訊不齊標志功能中，將此兩筆資料的資訊不齊標志改為空。然后就進行正常的申報手續。原則是：原錯誤資料仍辦理單證收齊，在本期時做一筆正數一比負數，三筆資料都必須單證收齊和資訊齊。.請各位高手幫個忙

出口退稅正式反饋資料掉了

不行，你拿優盤去稅務局從新拷一份吧。

生產企業出口退稅沖紅問題

報關單號發生重復報，美元的離岸價超過海關的百分比，可以不用管它，只要做人工收齊就可以。正式報的時候寫說明，稅務人員可以挑過

生產企業出口退稅問題，急！急!

1.我是煙臺地區的，我們這里稅局規定25號以前出口的必須在當月開票登記入帳。按照我們這的規定，你可以在10月開票。每個地區規定會有差異，你可以買粉絲下稅務局。

2.分錄錯誤，正確如下：

確認收入：

借：應收賬款---*** 682000

貨：產品銷售收入——出口銷售收入 682000 （而不是出口退稅收入）

結轉征退稅差額部分：

借：銷售成本 682000*（17%-5%）= 88660

貨：應交稅金——應交增值稅（進項稅轉出） 88660

3.是的，如果想實現退稅，需要單證收齊的當月增值稅納稅申報表有留抵稅額。

單就你的這比業務來講，在單證收齊的當月，留抵稅額只要>=34100(682000*5%),就可以全部實現退稅

4.你只要有留抵稅額就可以實現退稅了，跟這筆業務的進項是否認證沒必然關系。

生產企業出口退稅的問題

1.預申報是每月25日前，正是申報時每月的10前，預申報就是把你的資料拿到稅務局，他幫你看看有沒有什么錯誤或者是單證是否齊全，如果沒有什么問題就可以做正是申報了。

2.你的計算問題，因為沒有說你的出口的銷售額是多少，沒辦法給你計算退稅的，

如果你出口銷售額是100萬，沒有進料，那么退稅就是100*8%=8萬，須繳稅=100*（17%-8%）=9萬了。

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