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02 外貿出口退稅進項發票認證后沒稽核可以做退稅申報嗎(生產企業出口退稅怎樣查詢正式稽核結果反饋)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-14 11:05:58【】4人已围观
简介”功能中,將此兩筆資料的資訊不齊標志改為空。然后就進行正常的申報手續。原則是:原錯誤資料仍辦理單證收齊,在本期時做一筆正數一比負數,三筆資料都必須單證收齊和資訊齊。生產企業出口退稅申報系統9.0如何沖
然后就進行正常的申報手續。
原則是:原錯誤資料仍辦理單證收齊,在本期時做一筆正數一比負數,三筆資料都必須單證收齊和資訊齊。
生產企業出口退稅申報系統9.0如何沖減反饋資訊沖減業務必須在單證收齊的當期同收齊操作一起進行。1、在收齊出口單證明細錄入中將錯誤的資料進行單證收齊處理2、在收齊出口貨物沖減明細中將原錯誤的資料進行沖減3、在出口貨物明細申報錄入中可以看見剛剛做沖減的負數資料,然后新增一條資料,就是該筆業務的正確資料。4、確保負數資料和對應的正數資料的單證不齊標志為空5、進行預審6、反饋后,原錯誤的資料和當期做沖減的這筆負數資料都會反饋為資訊不齊,在申報資料處理選單的設定出口資訊不齊標志功能中,將此兩筆資料的資訊不齊標志改為空。然后就進行正常的申報手續。原則是:原錯誤資料仍辦理單證收齊,在本期時做一筆正數一比負數,三筆資料都必須單證收齊和資訊齊。.請各位高手幫個忙
出口退稅正式反饋資料掉了
不行,你拿優盤去稅務局從新拷一份吧。
生產企業出口退稅沖紅問題報關單號發生重復報,美元的離岸價超過海關的百分比,可以不用管它,只要做人工收齊就可以。正式報的時候寫說明,稅務人員可以挑過
生產企業出口退稅問題,急!急!1.我是煙臺地區的,我們這里稅局規定25號以前出口的必須在當月開票登記入帳。按照我們這的規定,你可以在10月開票。每個地區規定會有差異,你可以買粉絲下稅務局。
2.分錄錯誤,正確如下:
確認收入:
借:應收賬款---*** 682000
貨:產品銷售收入——出口銷售收入 682000 (而不是出口退稅收入)
結轉征退稅差額部分:
借:銷售成本 682000*(17%-5%)= 88660
貨:應交稅金——應交增值稅(進項稅轉出) 88660
3.是的,如果想實現退稅,需要單證收齊的當月增值稅納稅申報表有留抵稅額。
單就你的這比業務來講,在單證收齊的當月,留抵稅額只要>=34100(682000*5%),就可以全部實現退稅
4.你只要有留抵稅額就可以實現退稅了,跟這筆業務的進項是否認證沒必然關系。
生產企業出口退稅的問題1.預申報是每月25日前,正是申報時每月的10前,預申報就是把你的資料拿到稅務局,他幫你看看有沒有什么錯誤或者是單證是否齊全,如果沒有什么問題就可以做正是申報了。
2.你的計算問題,因為沒有說你的出口的銷售額是多少,沒辦法給你計算退稅的,
如果你出口銷售額是100萬,沒有進料,那么退稅就是100*8%=8萬,須繳稅=100*(17%-8%)=9萬了。
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