03 外貿企業調整申報什么時候用(外貿企業調整申報后無法再申請)

【 商品代碼 】按報關單商品代碼錄入

【 商品名稱 】根據所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改

【發票原始數量】開具分批單的進貨發票上的商品的原始數量

【發票原始金額】開具分批單的進貨發票上的商品的原始金額

【本次申報數量】本次申報出口的數量

【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發票開具的征稅率;消費稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫的消費稅稅率一致;如果為雙重征消費稅商品需企業自行錄入征稅率

【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報

4.4.1.2. 補報關單申請表：

數據項目說明：

【 編號 】是稅務機關將數據打印到一張憑證的標志，編號規則是所屬期加序號，但是同一報關單編號必須一致

【 出口日期 】報關單右上角的出口日期

【出口岸關別碼】簽發此報關單的海關關別代碼

【海關關別名稱】簽發此報關單的海關關別名稱

【 報關單號 】報關單編號

【 核銷單號 】報關單所對應的核銷單號

【 出口發票號 】可以簡寫,但在本企業內必須能唯一區分

【 貿易性質碼 】出口貨物貿易性質代碼,詳見代碼表

【貿易性質名稱】出口貨物貿易性質名稱

【 項號 】是稅務機關打印在一張憑證項下的第幾條記錄標志

【 商品代碼 】出口貨物的海關商品碼

【 商品名稱 】出口貨物的商品名稱

【 單位 】出口貨物的海關計量單位

【 出口數量 】實際出口發貨數量,和海關報關單上第一計量單位的數量一致

【 USD 離岸價 】美元離岸價

【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報

【申報保留標識】此標志可由申報系統傳入審核系統,按稅局規定使用

【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報

【申報保留標識】此標志可由申報系統傳入審核系統,按稅局規定使用

4.4.1.3. 補核銷單申請表

主要錄入出口貨物報關單聯（出口退稅專用聯）出口收匯核銷單、出口發票,錄入后點擊“設置標志”按鈕,進行申報標志的設置.

數據項目說明：

【 編號 】是稅務機關將數據打印到一張憑證的標志，編號規則是所屬期加序號，但是同一報關單編號必須一致

【 核銷單號 】外匯核銷單編號

【 報關單號 】出口報關單海關編號

【 出口發票號 】可以簡寫,但在本企業內必須能唯一區分

【 離岸價格 】美元離岸價

【 貿易性質碼 】出口貨物貿易性質代碼,詳見代碼表

【貿易性質名稱】出口貨物貿易性質名稱

【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報

【申報保留標識】此標志可由申報系統傳入審核系統,按稅局規定使用

4.4.2. 生成預申報軟盤

選擇單證申報向導的第二步“生成預申報數據”再選擇“單證申報”。如圖

4.4.3. 生成正式申報軟盤

1、打印單證申報數據：在正式審核時,稅務機關需要企業提供相應的單證報表,選擇此菜單項可以打印相關申報報表

2、生成單證申報軟盤：確認待申報的單證無誤后,選擇此菜單將退稅的正式申報數據生成到軟盤上,送報稅務機關進行正式審核.

4.5. 補充資料

4.5.1. 專用打印

正式申報的時候才需要打印紙質報表，預申報不需要打印。

請務必在生成正式申報數據前打印所有的申報報表，報表確認無誤后再生成正式申報數據。正式申報時提供給稅務機關的報表應為專用打印的“套打格式”。

具體操作如下：

1、 選擇需要打印的報表。在向導第六步打印出口及進貨明細表，在向導第七步打印出口退稅匯總申報表。注意：系統只能打印存在的報表。

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2、 報表的打印都使用A3，USSTD（美國標準紙），B4幅面，由于明細數據和匯總表打印方向不同，如果提示“頁標頭帶區太大無法放入頁中”

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3、 請嘗試在打印設置中調整“橫向”或“縱向”，點擊報表設置中的保存按鈕進行保存。一般總有一種適合的，有些打印機可能需要調整頁面邊距，請在預覽正常后再打印。點擊保存后在方案列表中可能會有多種方案，請刪除不使用的方案，只保留一個需要適用的方案

4、 如果需要打印增值稅報表，由于該報表沒有專用打印，請在錄入增值稅報表時，使用增值稅錄入界面中的“打印”，如果打印不全，可以使用“報表設置”導出數據到excel中打印（見下節介紹）。

4.5.2. 通用打印示例

通用增值稅報表打印操作步驟：

1、 在增值稅報表錄入界面點“打印”，系統彈出選擇項，如圖1-38：

1-38

2、選擇“報表設置”后，如下圖所示

1-39

3、點擊“導出數據”，并選擇到“中文列標題EXCEL文件”

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4、確定后，系統出現保存路徑的對話框，如圖1-41：

1-41

企業自行選擇保存路徑并命名文件名后，系統生成EXCEL文檔，即可打印出來

4.5.3. 數據備份與恢復示例

電腦在使用過程中感染了病毒或由于其他意外事件，容易導致退稅申報系統無法正常操作及系統數據丟失，在這里，有兩種方法可以幫用戶恢復數據，將損失減小：

方法一：通過系統的備份數據來恢復，具體備份及導入數據的操作如下

1） 建議用戶經常操作系統備份，首先在退稅系統中找到系統維護——>系統數據備份，如圖1-42

1-42

2） 在彈出的對話框中點擊“是”，如圖1-43。

1-43

3） 做完數據備份后，系統會提示數據已成功備份到“c:\退稅申報系統備份\20051010_\1725中”。

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注意：引號當中為備份路徑，各臺電腦可能因備份日期不同而有所不同。

4） 將最新備份的文件夾（如：20051010_\1725）通過U盤或其他方式保存，在需要恢復時，點擊系統維護菜單，找到系統備份數據導入，如圖1-45

1-45

5） 在選擇舊系統路徑中選擇到最新保存的一次備份路徑，如圖1-46：

1-46

6） 選擇導入前清空系統數據庫，在彈出對話框中點擊“確定”（如圖1-47），并導入，系統則自動進行數據導入

1-47

方法二：到稅局拷取全部反饋信息，并在申報系統中操作向導最后一步的反饋信息讀入及處理，這樣，可以將在稅局審核通過的月份的所有數據恢復，但當月錄入還尚未通過審核的數據就只能重新錄入了。

注意這里需要您到稅務機關拷貝全部反饋，而不是每個月的反饋。

4.5.4. 數據篩選示例

1、以篩選商品代碼61119000為例：

1）選擇系統維護下代碼維護，點擊海關商品碼，如圖1-48

1-48

2）系統出現海關商品碼查詢界面，如圖1-49：

1-49

3）點擊篩選按鈕，字段含義選擇“海關商品碼”，值一欄錄入要查詢的商品碼，如61119000

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4）條件輸入完成，點增加后，列表框中出現相應條件表達式，如1-51：

1-51

5）點“確定”后，系統則篩選出商品代碼為61119000及其帶擴展碼的所有商品，如圖1-52

1-52

2、以篩選出口報關單號為684573788的所有出口明細為例：

1）點擊“已申報數據確認”-“已申報出口明細數據查詢”，如圖1-53

1-53

2）系統出現出口貨物明細申報查詢界面，如圖1-54：

1-54

3）點篩選按鈕，字段含義選擇到“出口報關單號”，運算關系選擇“包含”，值一欄錄入要查詢的出口報關單號，如684573788，如圖1-55：

1-55

4）點擊增加，確定后，系統則篩選出報關單號包含684573788的所有出口貨物明細數據，

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