03 外貿企業調整申報填寫說明(外貿企業出口退稅申報系統10.0版 ，準備正式申報，顯示要我更新代碼，怎么辦？)

軟盤”,形成正式申報.執行此功能后,申報數據由本次申報轉為已申報狀態.轉已申報的數據,可通過已申報出口明細數據查詢及已申報進貨明細數據查詢進行查詢。申報路徑為“申報所屬期+ZS”

4.3.10. 已申報數據確認（向導第8步）

4.3.10.1. 讀入稅務機關反饋信息

4.3.10.2. 確認實際退稅數據

4.3.10.3. 已申報出口明細數據查詢

企業生成正式申報軟盤后,此次生成申報的退稅申報明細將生成到此模塊內.如果企業想撤銷此次正式申報,可以通過點擊此模塊中的“認可申報”按鈕顯示如下圖對話框,選擇“當前關聯號轉為待申報”,點擊“確定”按鈕,則把當前關聯號相關的進貨、出口明細數據轉到向導第2步中

如果企業要把整月的正審數據撤銷,例如要撤銷2008年8月份01批次的正式申報數據.首先點擊“篩選”按鈕,出現如下圖所示,在字段含義里選擇“申報年月”運算關系選擇“等于”,值里填入“200808”點擊增加.再在字段含義里選擇“申報批次” 運算關系選擇“并且”,值里填入“01” 點擊增加，點擊“確定”.退出“篩選條件”窗口.

這樣會在窗口左側的索引窗體中顯示2008年8月份01批次所有的關聯號.

點擊 顯示如下圖對話框,

選擇“當前篩選的所有關聯號轉為待申報”,點擊“確定”按鈕。

對稅務機關審核并已認可的申報數據,企業可以點擊 按鈕,顯示如下圖,選擇“當前關聯號轉為已認可”,點擊“確定”按鈕,則把當前關聯號相關的進貨、出口明細數據轉到相關的進貨、出口認可數據模塊中.

4.3.10.4. 已申報進貨明細數據查詢

4.3.10.5. 已認可進貨明細數據查詢

4.3.10.6. 已認可出口明細數據查詢

4.4. 單證申報向導

4.4.1. 單證申報數據錄入

4.4.1.1. 進貨分批單申報錄入

點擊“基礎數據采集”——“進貨分批單申報錄入”

數據項目說明：

【 稅種 】增值稅為V,消費稅為C

【 發票號碼 】無需錄入

【 發票代碼 】無需錄入

【發票開票日期】發票的填開日期

【 項號 】為該筆進貨發票上的記錄項號

【 分批次數 】分批次數:第一次為1,第二次為2,以此類推

【 進貨憑證號 】增值稅錄入規則為發票左上角10位號碼+右上角8位號碼；

消費稅錄入規則為取掉專用稅票括號內的前2位,在最后加上兩位項號

【 商品代碼 】按報關單商品代碼錄入

【 商品名稱 】根據所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改

【發票原始數量】開具分批單的進貨發票上的商品的原始數量

【發票原始金額】開具分批單的進貨發票上的商品的原始金額

【本次申報數量】本次申報出口的數量

【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發票開具的征稅率;消費稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫的消費稅稅率一致;如果為雙重征消費稅商品需企業自行錄入征稅率

【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報

4.4.1.2. 補報關單申請表：

數據項目說明：

【 編號 】是稅務機關將數據打印到一張憑證的標志，編號規則是所屬期加序號，但是同一報關單編號必須一致

【 出口日期 】報關單右上角的出口日期

【出口岸關別碼】簽發此報關單的海關關別代碼

【海關關別名稱】簽發此報關單的海關關別名稱

【 報關單號 】報關單編號

【 核銷單號 】報關單所對應的核銷單號

【 出口發票號 】可以簡寫,但在本企業內必須能唯一區分

【 貿易性質碼 】出口貨物貿易性質代碼,詳見代碼表

【貿易性質名稱】出口貨物貿易性質名稱

【 項號 】是稅務機關打印在一張憑證項下的第幾條記錄標志

【 商品代碼 】出口貨物的海關商品碼

【 商品名稱 】出口貨物的商品名稱

【 單位 】出口貨物的海關計量單位

【 出口數量 】實際出口發貨數量,和海關報關單上第一計量單位的數量一致

【 USD 離岸價 】美元離岸價

【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報

【申報保留標識】此標志可由申報系統傳入審核系統,按稅局規定使用

【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報

【申報保留標識】此標志可由申報系統傳入審核系統,按稅局規定使用

4.4.1.3. 補核銷單申請表

主要錄入出口貨物報關單聯（出口退稅專用聯）出口收匯核銷單、出口發票,錄入后點擊“設置標志”按鈕,進行申報標志的設置.

數據項目說明：

【 編號 】是稅務機關將數據打印到一張憑證的標志，編號規則是所屬期加序號，但是同一報關單編號必須一致

【 核銷單號 】外匯核銷單編號

【 報關單號 】出口報關單海關編號

【 出口發票號 】可以簡寫,但在本企業內必須能唯一區分

【 離岸價格 】美元離岸價

【 貿易性質碼 】出口貨物貿易性質代碼,詳見代碼表

【貿易性質名稱】出口貨物貿易性質名稱

【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報

【申報保留標識】此標志可由申報系統傳入審核系統,按稅局規定使用

4.4.2. 生成預申報軟盤

選擇單證申報向導的第二步“生成預申報數據”再選擇“單證申報”。如圖

4.4.3. 生成正式申報軟盤

1、打印單證申報數據：在正式審核時,稅務機關需要企業提供相應的單證報表,選擇此菜單項可以打印相關申報報表

2、生成單證申報軟盤：確認待申報的單證無誤后,選擇此菜單將退稅的正式申報數據生成到軟盤上,送報稅務機關進行正式審核.

4.5. 補充資料

4.5.1. 專用打印

正式申報的時候才需要打印紙質報表，預申報不需要打印。

請務必在生成正式申報數據前打印所有的申報報表，報表確認無誤后再生成正式申報數據。正式申報時提供給稅務機關的報表應為專用打印的“套打格式”。

具體操作如下：

1、 選擇需要打印的報表。在向導第六步打印出口及進貨明細表，在向導第七步打印出口退稅匯總申報表。注意：系統只能打印存在的報表。

1-36

2、 報表的打印都使用A3，USSTD（美國標準紙），B4幅面，由于明細數據和匯總表打印方向不同，如果提示“頁標頭帶區太大無法放入頁中”

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3、 請嘗試在打印設置中調整“橫向”或“縱向”，點擊報表設置中的保存按鈕進行保存。一般總有一種適合的，有些打印機可能需要調整頁面邊距，請在預覽正常后再打印。點擊保存后在方案列表中可能會有多種方案，請刪除不使用的方案，只保留一個需要適用的方案

4、 如果需要打印增值稅報表，由于該報表沒有專用打印，請在錄入增值稅報表時，使用增值稅錄入界面中的“打印”，如果打印不全，可以使用“報表設置”導出數據到excel中打印（見下節介紹）。

4.5.2. 通用打印示例

通用增值稅報表打印操作步驟：

1、 在增值稅報表錄入界面點“打印”，系統彈出選擇項，如圖1-38：

1-38

2、選擇“報表設置”后，如下圖所示

1-39

3、點擊“導出數據”，并選擇到“中文列標題EXCEL文件”

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4、確定后，系統出現保存路徑的對話框，如圖1-41：

1-41

企業自行選擇保存路徑并命名文件名后，系統生成EXCEL文檔，即可打印出來

4.5.3. 數據備份與恢復示例

電腦在使用過程中感染了病毒或由于其他意外事件，容易導致退稅申報系統無法正常操作及系統數據丟失，在這里，有兩種方法可以幫用戶恢復數據，將損失減小：

方法一：通過系統的備份數據來恢復，具體備份及導入數據的操作如下

1） 建議用戶經常操作系統備份，首先在退稅系統中找到系統維護——>系統數據備份，如圖1-42

1-42

2） 在彈出的對話框中點擊“是”，如圖1-43。

1-43

3） 做完數據備份后，系統會提示數據已成功備份到“c:\退稅申報系統備份\20051010_\1725中”。

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注意：引號當中為備份路徑，各臺電腦可能因備份日期不同而有所不同。

4） 將最新備份的文件夾（如：20051010_\1725）通過U盤或其他方式保存，在需要恢復時，點擊系統維護菜單，找到系統備份數據導入，如圖1-45

1-45

5） 在選擇舊系統路徑中選擇到最新保存的一次備份路徑，如圖1-46：

1-46

6） 選擇導入前清空系統數據庫，在彈出對話框中點擊“確定”（如圖1-47），并導入，系統則自動進行數據導入

1-47

方法二：到稅局拷取全部反饋信息，并在申報系統中操作向導最后一步的反饋信息讀入及處理，這樣，可以將在稅局審核通過的月份的所有數據恢復，但當月錄入還尚未通過審核的數據就只能重新錄入了。

注意這里需要您到稅務機關拷貝全部反饋，而不是每個月的反饋。

4.5.4. 數據篩選示例

1、以篩選商品代碼61119000為例：

1）選擇系統維護下代碼維護，點擊海關商品碼，如圖1-48

1-48

2）系統出現海關商品碼查詢界面，如圖1-49：

1-49

3）點擊篩選按鈕，字段含義選擇“海關商品碼”，值一欄錄入要查詢的商品碼，如61119000

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4）條件輸入完成，點增加后，列表框中出現相應條件表達式，如1-51：

1-51

5）點“確定”后，系統則篩選出商品代碼為61119000及其帶擴展碼的所有商品，如圖1-52

1-52

2、以篩選出口報關單號為684573788的所有出口明細為例：

1）點擊“已申報數據確認”-“已申報出口明細數據查詢”，如圖1-53

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2）系統出現出口貨物明細申報查詢界面，如圖1-54：

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3）點篩選按鈕，字段含義選擇到“出口報關單號”，運算關系選擇“包含”，值一欄錄入要查詢的出口報關單號，如684573788，如圖1-55：

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4）點擊增加，確定后，系統則篩選出報關單號包含684573788的所有出口貨物明細數據，

出口退稅進項分割單怎么填

1、出口退稅怎么進行填寫增值稅申報表。

1、出口退稅，就填增值稅納稅申報表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細，填在17欄，未開具發票的銷售額，然后填表二，填第2欄認證的發票

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