03 海外出差管理辦法(海外出差補貼標準)

照京財行(1992)1384號文件第二條執行。出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途在1500公里以上或出差任務緊急的，市級單位經局級領導批準，區、縣級單位經區、縣級領導批準方可乘坐。

      (二)工作人員出差期間不再發放市內交通費。

三、出差人員的伙食補助費

      工作人員的出差伙食補助費，不分途中和住勤，每人每天補助標準為:一般地區由8元提高到20元，特殊地區由16元提高到30元(按在特殊地區的實際住宿天數計發伙食補助費，在途期間按一般區計發伙食補助費)。

      工作人員外出參加會議及各單位召開的訂貨、配件、物資分配、產品驗收、鑒定、評比和小型調查研究會等，其會議期間的伙食補助費、住宿費原則上應由主辦單位統一支報。如主辦單位無法報銷的，憑主辦單位開具的收據在包干范圍內據實報銷。有關會場租賃費、會議公雜費、材料費、空房費等均由召開會議的單位開支。凡乘坐火車、汽車、輪船等交通工具參加會議的人員途中只發放伙食補助費，不再發給住宿費，凡乘坐飛機參加會議的人員不再發給任何途中補助。

      以上就是為您詳細介紹的關于國家境外補助標準的相關內容，綜上所述提醒您，其實很多企業單位對于出差人員都有一定的補助，補助包括對于住宿的補助、伙食的補助、和交通費的補助，這樣的補助主要是為了保障勞動者的合法利益，而一般機關人員在這些補助是有一定的標準。

海外出差補貼標準

法律客觀：

《中央和國家機關差旅費管理辦法》第十七條 財政部分地區制定伙食補助費標準。各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳(局)負責根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素，參照所在市公務接待工作餐、會議用餐等標準提出伙食補助費標準報財政部，經財政部統籌研究提出意見反饋地方審核確認后，由財政部統一發布作為中央單位工作人員到相關地區出差的伙食補助費標準。

公司出差管理辦法

公司出差管理辦法

公司出差管理辦法 . 目的 ：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

范圍 ：因公出差的'員工。

形式 ：

. 當日出差：出差當日可返回者；

. 遠途出差：出差必須在外住宿者。

申請及批準：

. 員工出差前應填寫《商務旅行申請表》，并辦理好審批手續；

. 申請批準后應及時交人力資源部；

. 出差的審核批準權限如下：

.. 廣東省內的當日出差由部門經理批準；

.. 廣東省外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準；

.. 出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。

差旅費

. 廣東省內當日出差差旅費支付：

.. 交通費

a. 盡量利用公司車輛；

b. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷；

c. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。

.. 膳食費

標

準為每人每餐（午餐、晚餐）rmb￥/餐，或午餐、晚餐合計rmb￥/日。

. 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

.. 交通費：實報實銷；

.. 膳食費

a. 總經理級以上員工，實報實銷；

b. 海外出差員工，實報實銷；

c. 其它情況下標準為：

早餐：元人民幣每人每餐，（香港出差以港幣計）；

若酒店房費已含早餐，則不再計發早餐費。

午餐、晚餐：元人民幣每人每餐，或合計元人民幣，（香港出差以港幣計）。

.. 住宿費

出差地 職務

海外

北京、上海、香港

其它城市

總經理級以上

實報實銷

實報實銷

實報實銷

經理、工程師、主管

實報實銷

us$ - / 晚

rmb￥

其它

實報實銷

us$ / 晚

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