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03 貿易公司采購管理制度及流程(貿易采購員崗位職責)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-29 09:50:49【】2人已围观
简介開發前期準備(公司、產品&行業分析)外部準備:所處行業了解、產品當前市場容量以及未來發展趨勢和前景。內部準備:公司的產品類型、英文功能描述、市場定位、公司優劣勢、同行業產品優劣勢2、客戶開發渠
外部準備:所處行業了解、產品當前市場容量以及未來發展趨勢和前景。
內部準備:公司的產品類型、英文功能描述、市場定位、公司優劣勢、同行業產品優劣勢
2、客戶開發渠道
搜索引擎找客戶、社交平臺、B2B平臺、分類信息網、論壇、線上&線下展會、行業協會、海關數據、黃頁名錄、電話直接溝通等方式都可以進行客戶渠道開發。
3、發送外貿開發信
一直以來開發信都被稱為外貿的敲門磚,不管是擴展外貿業務量,還是開發培養新客戶,開發信都是十分重要的。開發信怎么發可以參考下文哦!
4、回復詢盤
收到買家的回復詢盤,需要辨別詢盤的類型、用戶身份,解析買家詢盤信息,明確買家需求,著手回復詢盤并后期跟進。
2、報價&議價報價,是外貿流程中最為關鍵的環節之一,報價直接決定了你是否促成這個訂單的關鍵因素。外貿業務員接到詢盤后第一時間確認用戶來源,對客戶需要的產品進行報價,列明交易的條件,回復客戶的 提問的價格和提出的條件以及各項資料數據的提供。
如果報價完之后跟了一段時間客戶就不回復了,先檢查一下你回復的郵件里有沒有公司簽名、標明產品并且最好做個前封郵件的小概述。
3、樣品寄送(視客戶需求)1、新客戶索取樣品,不同情況不同對待。
寄樣前需做的工作
樣品確認、取樣原則、寄樣地址、費用承擔以及運輸方式對比(快遞名、價格、速度、服務、優勢)
2、寄樣后的跟蹤事宜
4、簽訂合同貿易雙方就報價以及付款條件等達成一致之后,雙方即可簽訂合同。一般合同需要確認的內容包括:確認書(Confirmation) 、協議書(Agreement)、備忘錄(Memoranm)、定單(Order)、委托訂購單(Indent)等。
5、備貨生產合同簽訂,收到定金之后,就可以下訂單到工廠生產或采購。這個環節,所有的貨物上規格、顏色、數量、包裝必須按照客戶要求或確認樣品做,最后與買家確認。
6、驗貨在交貨前1周,需要通知驗貨員來驗貨。一般有3種情況:
1、國外客戶親自驗貨:一般提前1-2周,根據客戶的行程來安排驗貨。
2、客戶委托國內貿易公司驗貨:一般出貨前1-2周,提前安排人員驗貨。
3、第三方機構驗貨:提前1-2周,根據客戶要求或者是雙方協商,選定一家第三方機構根據客戶的要求進行驗貨。
7、商檢出口產品進行法定檢驗的,必須取得出口商品檢驗證書。提供出口合同和信用證復印件、商業發票、包裝單、報關單、出口商檢申請表等商品檢驗所需資料。
8、訂艙送貨據合同或信用證上的裝運條款發訂艙委托書給貨代幫忙安排訂艙。FOB條款下,賣家提前聯系客戶的貨代公司,將貨物交付到指定地點。CIF,CFR情況下賣家貨運承擔,提前安排訂艙、確定船期等內容。
9、投保裝船根據價格術語,對商品進行投保,在裝貨期限之前發運貨物。
10、報關貨物離境前一般要經過5個環節:出口申報,審核單證,查驗貨物,辦理征稅,清關放行。將海關需要的單據,單證準備好通過貨代或代理報關公司代理申報、然后海關對貨物進行查驗、海關開出稅單收取關稅、最后放行。
手續通關手續極為繁瑣又極其重要,如不能順利通關則無法完成交易。
11、交單結匯1、采用L/C(信用證)收匯的,應在規定的交單時間內,備齊全部單證,并嚴格審單,確保沒有錯誤,才交銀行議付。
2、采用T/T(電匯)收匯的,在取得提單后馬上傳真提單給客人付款,確認收到余款后再將提單正本及其他文件寄給客人。
3、如果T/T收匯(電匯)的,要求收全款才能做柜的,要等收款后再安排拖柜。拿到提單后可立即寄正本提單給客人。
12、核銷、退稅第一次申領出口收匯核銷單,需要提前開戶領單(不然無法報關),憑海關注冊登記證明書、申請書、營業執照、外經貿部門批準經營進出口業務批件等材料到外匯局辦理登記。
報關時,核銷單是不可或缺的。報關后,自報關起兩個月內,要憑商業發票、核銷單和海關出具的出口報關單,到外匯局辦理存根手續。
最后就是核銷了,您需要在收到外匯之日起的一個月內憑核銷單、銀行出具的"出口收匯核銷專用聯"和其它材料到外匯局辦理出口收匯核銷。
13、業務善后1、每單出口業務在完成后要及時做登記,包括電腦登記及書面登記,便于以后查詢,統計等。
2、所有的文件、L/C和議付文件必須留存一整套以備查用。
3、單證員平時應注意收集運價變動,船期,航線,等信息,為業務員報價提供幫助。
企業采購成本控制存在哪些問題及如何解決
導語:隨著企業之間競爭的日益激烈,企業對影響自身發展的環節越來越重視。而成本控制的環節是重中之重,采購成本得到了控制,企業經營的總成本就得到了控制,企業的利潤就得到了保證。
企業采購成本控制存在哪些問題及如何解決一、新形勢下改進采購成本控制的必要性
隨著國際、國內經濟發展的新形勢出現,一個企業要想在市場經濟的大潮中長期處于不敗之地,企業的領導者應迅速認識到采購在生產和銷售中的重要價值,國際化的貿易需要實現從供應商、廠家、分銷商到最終用戶之間的物流、信息流和資金流的一體化管理。
作為影響企業成本的重要組成部分―采購成本,它一般采用實際成本法計價,即采購入庫前發生的一切合理支出計入采購成本,包括購買價款、相關稅費、運輸費、保險費及裝卸費等。要使組成采購成本的各項費用降低,使企業利潤最大化,我們首先要做的,就是盡快改變舊有采購的觀念和做法,建立新型供需關系和采購經營模式,全力改進影響采購成本方面的人員素質、采購流程、采購技術、存貨管理等問題。
二、采購成本控制中存在的主要問題
(一)領導輕視,采購人員非專業
大多數生產企業中采購崗位,一般都不是熟悉采購專業的專職人員,領導一般都是安排自己信得過的人做,一些采購人員利用手中職權謀取私利、拿回扣現象屢見不鮮,這樣就很難保證所買原料質量,質劣價高的產品一旦被購回就直接導致產品質量下降,質檢不過關,影響了產品的銷售而失去顧客,進而失去市場。尤其是一些國有企業因內控部門職能薄弱,導致采購腐敗事件層出不窮。
(二)采購流程不合理
企業對常用的、數量大的`、價格偏高的生產主料未進行采購前的市場調研、質量評估、信用評價、現場調研,致使得到與所購商品不十分準確的價格、質量信息,如果直接購買就直接影響了產品的質量,也使產品成本不斷增加。有的企業雖然前期調研工作做好了,但因為相關采購流程不能緊密跟進,生產急需的原材料不能及時到達現場,影響了生產進度,待工待料的過程也導致了采購成本增加。
(三)采購技術落后
傳統上一般直接去市場比較,小量的直接購買,大量的直接確定供貨商送貨,帶有一定的盲目性、倉促性;有的僅和以前的熟人合作,不比對市場的價格變化和同類質量的產品,這些都是片面的進行采購,采購技術相對落后。
三、采購成本控制的有效對策
(一)領導重視,制度制約,提高采購人員素質
企業的領導者要在單位樹立重視采購的意識,再從內控和采購制度著手,從制度上規范原料的采購及計劃的申請、審核人批準權限額度、采購流程、相關內審部門的責任和關系、各種材料依據辦公與生產分類采購的規定和采購方式、報價單和審批單等,要求采購人員嚴格按制度進行,相互監督、制約,使每一采購環節公開、透明,在加強采購的基礎上同時保證了所購原料的質量合格率,為企業持續發展經營提供了基本保障。
對于采購人員業務能力及素質的提高,一些跨國公司的做法值得借鑒和思考:
(1)績效考核:跨國公司對采購人員的績效考核交替運行兩套指標體系,即業務指標體系和個人素質指標體系。尤其是業務指標體系所包括的:采購質量是否提高?質量事故造成的損失是否得到有效控制?供應的服務是否增值?采購是否有效地支持了其他部門,尤其是生產部門?采購管理水平和技能是否得到提高?這些指標都是硬性的、很難加以粉飾,所以這種評價很殘酷,對那些只會搞人際關系而沒有業績的采購人員很快就會被淘汰。
(2)制度約束:只有存在回請機會的前提下,才可以出席供應商的宴會,在出差的發票上必須注明費用發生的時間、地點等。
(二)優化采購流程,規范操作程序
采購活動作為生產經營管理過程的一個基本環節,首先由采購部門負責初選供應商,質量與技術等部門評價供應商的供貨能力,內控部門對其資格進行認定,價格由審計部門控制,入帳和付款結算由財務部門負責監督。在確定完這些流程后再由采購部門進行原料的運輸,保證原料的及時供應,相關經辦人員對控制點嚴格按照規范操作,相互監督,緊密配合。
(三)建立信息化供貨商平臺,優化采購技術
生產企業與供貨商之間是共生、共榮的關系,頻繁的更換會給雙方帶來相應的成本增加,而保持長期的友好合作,不但節約大量的前期市場調研費用,還能保證原料的質量和送貨的及時。
企業內控部門應建立供貨商市場準入制度,對長期合作的單位從近三年的經營業績、有無不良記錄,相關合作單位等方面考察供貨商的經營能力、產品質量、市場信譽,必要時還可實地考察,按所采購的原料分類給他們建立長期檔案,就可在準入供貨商的檔案里優先選幾家進行招投標采購,進行簽有固定期限的開口或閉口合同,這樣不但能節約大量的前期市場調研摸底費用,還能保證在市場價格波動的情況下供貨商不會臨時漲價,這些都大大節約了采購成本。
(四)集中采購
企業對所采購的原料按用途可進行以下分類:大量采購、小批量采購、辦公用品、生產主料和輔料,在相關的供貨商企業里分別選上3-5家單位進行采購詢價,供貨商不僅要在詢價單上明確寫出:產品總價、供貨周期、付款方式、質量承諾及與所供產品相關的其它說明事項,而且還要提供特殊產品的授權書、產品質量認證類證明、單位營業執照、組織機構代碼、稅務登記證(復印件)等材料,并加蓋公章后傳真或掃描發回。
在資料收齊后召開集中采購詢價結果討論會,通過比對相關資質、樣品質量,最終確定1-2家集中采購供貨單位,這樣不僅能夠在價格談判上使供貨商做出一定的讓步,還可防范市場波動風險,集小訂單成大訂單,獲取采購規模優勢,擺脫代理商的中轉成本,直接與制造商交易,保證了產品質量,大大降低了采購成本。
求供應商管理制度
供應商管理制度1
目的及適用范圍為了對公司新開發的供應商及合格供應商進行有效、規范的管理,及做好供應商的評審,供應商業績評價及供應商質量考核管理,確保供貨質量及公司利益,特制定本程序
本程序適用于
**公司2
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