04 國際貿易流程圖PPT(有誰能給我詳細講一下業務跟單的流程,試舉一個例子也可)

在贈品臺帳做書面說明。

總的一句話：客戶不定期對積分進行兌換，提出兌換的物品，售后服務部的客服專員在XXX系統內扣除積分，同時手工登記贈品臺帳，在客戶簽字的情況下，將贈品進行贈送。如積分不夠，如客戶要求加錢補足積分，則客戶專員需得到客服主管的口頭授權，在收取錢款后并在贈品臺帳做書面說明。當天營業結束前，客服主管需要對贈品臺帳和積分兌換系統進行核對。

5、內控體系建立的流程是怎么樣的？

大致的作業流程是這樣的：

（1）

組織架構：先建立內控小組，為了使內控體系得到有效落實和貫徹，所以內控小組的組長最好是總經理或者董事長。主要的作業人員最好是公司的內審部門或者新建的內控部或者風險管理部，如果沒有此類部門則最好選一名懂財務的，如財務主管，另外加一名懂業務的作為內控小組的主要作業成員，最好另外輔助2-3名人員。

（2）

業務運作：總經理或者董事長開內控項目啟動會，同時主要成員講述內控系統的作業和具體要求。會議結束后，內控小組給各部門提交部門的制度，內控小組完成制度的對標和梳理工作。各職能部門限期內提交流程。內控小組根據內控指引對現有的作業流程的描述進行評價，同時開展小組會議對各職能部門未設置的流程及有缺欠的流程進行優化重組。內控小組根據談論完畢的各流程進行內控手冊的編制和流程圖的繪制，最后形成內控手冊。由總經理授權下發。

（3）

內控小組等類似部門不定期進行內控評價，并根據各職能部門的變化對內控手冊進行優化等。

6、如果業務部比較忙，無法繪制作業流程，那訪談怎么做？

首先編制訪談計劃，需要提供給部門接收訪談的人員一個訪談提綱。

訪談一般安排2個人，1人訪談，1人記錄。記錄人不要求將每句話記下來，只要將討論的主題，以及討論的結果記錄下來即可。

訪談的時候，先講明不是來指責部門的作業流程的缺失，而是主要是完善和建立內控體系。訪談的問題主要圍繞作業流程進行，而不是扯淡的問，風險在哪里，自己說。

7、流程圖怎么繪制，采用什么軟件？

一般選擇微軟的visio繪圖軟件或者smart draw 繪圖軟件，這兩者的區別是visio看上去比較正規，而smart draw 比較好看。

8、作業現場是否需要繪制流程圖？

最好繪制流程圖，因為在描述整個流程的時候，如果不繪制流程圖，可能看不到什么遺漏。最好訪談完畢，直接將流程圖繪制，之后與業務部門進行核對。

9、如何完成制度對表的工作？

制度對表的工作一般可以在進場后的或者訪談結束后，當場完成對制度的評價。制度的評價主要的風險點為：流程描述不清楚或者缺失，崗位職責人或者控制部門不明確，崗位職責未分離，異常流程未描述，控制痕跡或者流程的表單未明確，控制頻率未明確，未體現控制方式。（即未描述存在手工或者系統控制。）

10、如何完成風險點的匯總

現場的風險點的匯總，不是訪談人說什么風險就是風險點。而是根據訪談人提供的風險點提示，內控人員通過系統或者會計憑證等書面資料核實完畢之后再歸納匯總至風險點。而且在完成風險點之后最好與被訪談人員再次作風險點確認。

11、如何完成風險點的報告？

風險報告主要是對現有的流程的分析，所以可以按照事業部，之后將事業部涉及的流程綜述，之后對各流程進行評價。而不是一堆風險點的堆砌。看上去100-200張ppt但是看得頭暈。而且匯報結束老板對你不爽。

12、內控檢查與內審的區別和聯系在哪里？

內控檢查的主要目的是建立和明確完整的作業流程、流程中的崗位職責、授權審批、保留書面控制痕跡。所以內控主要是流程稽核，主要的作業模式就是控制點有沒有建立。

內審的主要目的是保證業務事項的真實合理和提高運營的效率效益。所以內審的作業模式可以通過分析復核、重復計算、訪談等多種手段，核實業務事項是否真實合理。

簡單的說，就是。內控是檢查你吃飯的順序，如先吃菜再吃飯或者先吃飯再吃菜。內審就是檢查吃法好不好，對于胖人吃大量的肥肉，可以建議減少攝入量。

二、體系建立篇

在這里，你將熟悉每個控制活動所涉及的每個流程應該做的內控要點以及關鍵控制點的描述。由于涉及的內容較多，我這里簡單的作一個銷售模塊的內控體系建立，其他模塊的建立可在模仿的情況下，分別建立。

1、銷售模式的確認

一般銷售的模式分如下幾種，正常銷售、國際貿易、團購，涉及到酒類或者其他制造業會涉及到品牌銷售模式。

這里解釋一下品牌銷售模式，即允許被授權商生產與自己相同的產品，貼自己的商標和品牌，收取品牌或者商標費的一種作業模式。

2、正常銷售的流程劃分

由于正常銷售可劃分為單次銷售或者通過訂貨會或者其他模式先簽訂框架合同這種銷售模式進行作業。其實這提到的可以將其作為一場流程進行控制。

一級流程：為銷售流程。

二級流程：可以劃分為銷售定價、信用管理、合同簽訂、訂單處理、備貨處理、發貨簽收、收款入賬處理、開票管理、應收款管理等。

三級流程：

其中銷售定價流程可以劃分為年度銷售定價流程、中期價格變更或者臨時價格變更流程。其中如果是系統控制，則需要明確哪個部門的什么崗位在系統中進行價格的錄入和變更，最后由誰來審核。

信用管理流程可以劃分為客戶準入評價流程，不定期評價流程及信用變更流程。由于這一塊基本上很少有客戶在進行作業或者處理，所以在調研流程的時候，可能客戶不會提供該流程，所以在編制內控手冊的時候，需要做好與客戶的隨時溝通。

合同簽訂流程可以劃分為合同起草、審核、蓋章和保管作業流程。

訂單處理流程可以劃分為正常訂單處理流程，訂單取消流程和逾期未處理訂單流程等。

備貨處理流程可以劃分為下發貨通知單、物品調配流程和物品調配不足流程。

發貨簽收流程可以劃分為發貨單制定流程、物流選擇流程、出庫審核流程和客戶收貨簽收流程。

收款入賬流程。

發票開具流程含客戶提交增值稅資質流程和開票流程。

應收款流程含應收款催收流程、逾期壞賬準備計提流程、壞賬沖銷流程。

如果調研或者訪談的時候將上述流程調研清楚，同時在內控手冊中描述清楚，那么銷售模塊基本上就完成了

公司工作日志匯報

不管是正式的實習還是正式的入職了。那你要記得寫好日志哦，下面就由我為大家整理公司工作日志匯報模板，歡迎大家查看！

1公司工作日志匯報模板

我慶幸自己沒有因為一時沖動而武斷的選擇跳槽，而是留在公司繼續觀望了一段時間。我差點就犯了找女朋友時同樣的錯誤：總是覺得對方有這樣的不好，那樣的不合適，時間在躊躇和猶豫中過去，最終落得個竹籃打水一場空。就在公司待到窮極無聊的時候，我堅持做下來了，卻發現真是柳岸花明又一村啊。所以今天的實習心得一定要記錄一下，因為自己在思想上又有了兩個重大突破。

今天去廠部做苦力，有幸搭乘經理的車，這樣好的交流機會自然不會放過，就攀談起來。blablabla一陣之后，她說了一段讓我茅塞頓開豁然開朗的話，她說“時髦，我很看好你，你是個很有想法的人（哇哈哈，把我樂的，不過后面有但是）。但是，你的問題也在這里，想得太多有時候反而會成為行動的阻礙，尤其是剛踏入社會的時候，其實想得越單純越好，關鍵點是，你做了什么。”

經理的話引發了我的連鎖式思考，一個普遍現象是：越是有想法有眼界的人，求職時往往更為挑剔，即使入職后跳槽率也更高；而那些對自己不太自信，沒有想太多的人，抱著有份活干就不錯了的心態，踏踏實實干上幾年，反而更容易成功。聰明人其實聰明反被聰明誤，把時間浪費在了選擇上，對自己抱有太多幻想，結果與現實格格不入。

所以你說有時候真要用很理性的去做什么SWOT分析波士頓矩陣啦那真是永遠拎不清了，還不如單純一點，不要想太多，有份工作做著，就好好把它做好。

以上是第一點思想突破，第二個突破是大多數實習生都會碰到的問題，有時候會無聊沒事做。其實也是在和經理談話過程中她強調的復合型人才啟發了我，雖然每個人來到公司都會有一個職位，但實際上作為實習生，大可把自己的觸手伸向公司其他的各個部門，去了解公司各個部門的情況，我想以后無聊的時候就要多問問自己：你真的了解公司嗎？

沒錯一般情況下，大家都很忙誰會有閑功夫理你，但實際上機會是可以創造的，吃飯也好上下班途中也好還是出去集體活動的時候，總會有接觸機會。沒有人可以阻擋真心想學習的人，只有自己會約束自己。

總之現在心態放平了，心胸放開了，引用《激蕩三十年》里的一句話來說

“天地之間，一時無比遼闊”

后記

我知道雖然此刻我斗志昂揚一副充滿上進心的樣子，但過不了多少時日可能又想入非非或是百無聊賴，為了約束自己，我給自己定了兩條規則：

一是在沒有為公司做出貢獻之前絕不輕易離開公司。這里的貢獻是指發現公司任意部門任意一個值得改進的地方，向上級提出，并且貫徹實施。只有這樣才能算是為實習畫上圓滿的句號，簡歷上也好面試時也好，才有的寫有的說。

二是DNA，DAILY NEW ACHIEVEMENT。每天都通過公司員工平臺，內部雜志，或與人直接交流，學習了解公司某一方面的知識或業務情況。哎呀呀，理想狀態理想狀態而已，估計懶人如我是實現不了的，不過值得憧憬一下。

2公司工作日志匯報模板

20xx年2月16日

今天下午，我懷著愉快的心情來到公司，剛剛來到這個新的工作單位，一切都很陌生。不過當我看到公司里的員工都很友善，頓時讓我有了一種家的感覺！緊張的心情也逐漸消失，取而代之的是對這個我未來2個月實習和生活的新單位的無盡好奇。熟悉了一下公司環境，了解了公司的大致情況，認識了一下未來的同事后，也差不多到了下班時間了，于是我就回家了，準備明天的正式上班。

20xx年2月18日

今天是我正式上班的第一天，一切都讓我覺得是那么的新鮮，對任何東西都充滿了好奇。公司里的員工大家都在忙碌著。經理把我叫進辦公室，談了幾句話，讓我先熟悉一下公司的業務流程，跟著老員工慢慢學習，隨后便介紹一個師傅給我認識，在作了簡單的自我介紹后，我們算認識了，他將帶我慢慢去融入這個團隊。

20xx年2月20日

通過師傅給我的公司的相關材料，讓我對公司的業務范圍及流程有了大概的了解，公司主要從事進出口貿易，代理商品采購，收發貨，倉儲，壓縮打包、物品運輸及其它相關代理業務，業務流程報價、訂貨、備貨、包裝、通關手續、裝船、運輸等國際貿易相關業務。

20xx年2月22日

要對公司的相關業務范圍

很赞哦!（3）