04 外貿企業出口退稅進貨明細申報表錯誤類(在外貿企業出口退稅系統里錄入出口明細時審核標志為E是什么意思)

。

2、對。

3、一定要填。

4、10月。

首先，如果你的公司是外貿企業，那么你的申報單不應該填寫“不包括出口貨物的銷售”，而應該填寫第八欄“免稅貨物的銷售”。請再次確認您是工商企業。如果后者確實如此，那么就不用弄“免抵退貨物應退稅額”。

出口退稅,首先填寫增值稅納稅申報表表格,先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細，填在17欄，未開具發票的銷售額，然后填表二，填第2欄認證的發票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可；

如果退稅由外貿企業,實現收入應當填寫列的免稅銷售免稅收入正常的增值稅納稅申報表,出口貨物的進項稅額,不得填寫,和出口貨物的進項稅額應子表單填寫。

出口貨物后，部分退稅和部分進項稅額應當調出。

擴展資料

增值稅納稅申報表是增值稅一般納稅人在納稅申報時，必須同時附列《發票領用存月報表》、《增值稅(專用/普通)發票使用明細表》、《增值稅(專用發票/收購憑證/運輸發票)抵扣明細表》等三個附表。

新的《增值稅納稅申報表》(一般納稅人用)分淺綠和米黃兩種顏色，淺綠色適用于增值稅A類企業，米黃色適用于增值稅B類企業。

三個附表則統一為白色。新的《增值稅納稅申報表》(一般納稅人用)從1996年1月1日起啟用。在沒有認定增稅A類企業之前，所有增值稅一般納稅人均使用米黃色申報表。

納稅申報表由市局統一印制，各征收分局在12月25日前到市局征管處領取新表。

各分局在使用新表的過程中如有問題，請及時報告市局征管處。

參考鏈接：增值稅納稅申報表-百度百科

外貿出口退稅中進貨明細申報數據中的內容是根據抵扣發票來填寫嗎？

首先告訴你必須要去參加一個出口退稅培訓班，然后在回來操作。因為這里面有許多的規定你都要懂得才可以做好操作，不是一句半句能給你說得明白。這里只能簡單的告訴你一些，比如：

1、關聯號：10位。前六位為報關單出口日期前六位，后四位為大序號。即出口日期年月+大序號。

比如，出口報關單上出口日期是2013年2月14日，即2013020001.

（注：稅種和申報年月都是自動帶出，稅種是增值稅時為V，是消費稅時為C）。

2、申報批次：是指一個申報年月下錄入的次數。比如同年同月只申報過一次，那就是01.

3、序號：關聯號下數據條數。就是報關單上的項數條數。有幾項就是有幾條。如有兩項，就是 0001和0002。

（注：發票號碼和發票代碼不用填）

4、進貸憑證號：18位。前10位為進項稅專用發票左上方發票代碼+后8位為進項稅專用發票右上方 發票號碼。

（注：分批批次，如果不是分批次出口的不用填）。

5、供貨方納稅號：根據進項稅專用發票上的供貨方納稅號填。

6、發票開票日期：根據進項稅專用發票上的開票日期填。

7、商品代碼：10位。按照出口明細錄入數據錄。

（注：先錄商品代碼后，商品名稱和單位會自動帶出）。

8、數量：根據實際出口數量錄入。

9、計稅金額：不含稅金額。

（注：錄入不含稅金額后，其他項目會自動帶出，如稅率，進項稅額，退稅率，退稅金額等）。

錄入完成后，檢查無誤后點回車鍵，點幾次回車后出現計算單價：

****

如果有多項數據需要錄入時，要點保存并增加，在錄入第二項。如果只有一項數據錄入，就直接點保存。

全部錄入完要點“審核認可”，選“當前篩選條件下所有記錄”，在選“審核”。出現：共檢查N條記錄（你錄入幾項這里就是幾）。其中錯誤數據0條，暫不申報數據0條。

審核后，在查看進貨數據標識項為：“R”。說明審核通過。

最后，還是提醒你要參加培訓，必須全面掌握關于出口退稅政策法規及外匯管理的相關規定，否則，因為不熟悉而錯誤操作，會給你帶來不必要麻煩和退稅損失。注你工作愉快。

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