05 買粉絲三級審核制度(裝修資質怎么辦)

施工總承包的，由總承包單位負責安全監督管理。分包單位向總承包單位負責，服從總承包單位對施工現場的安全監督管理。

第六十八條生產經營項目、場所有多個承包、承租單位的，作業者（或建設單位）應當與各承包單位、承租單位分別簽訂專門的安全生產協議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產管理職責；作業者（或建設單位）對承包單位、承租單位的安全生產工作統一協調、管理。

第六十九條發包方或出租方必須為承包方或租賃方提供出租場所和設備的相關資料，承包方或租賃方必須在滿足發包方或出租方安全生產要求的條件下，從事相關經營活動。

第十三章應急管理

第七十條企業要制定處置突發事件的應急管理制度，應急管理要貫徹“以人為本”的理念，堅持“安全第一、預防為主”的基本方針，做到“早發現、早報告、早處置”。

第七十一條企業應健全重大事故應急救援組織，建立專業化應急救援隊伍，提高救援裝備水平，配備必要的應急救援儲備物資。加強與當地政府、周邊相關方的溝通，建立起預警、接警、救援和恢復的聯動機制，增強應對各類突發事件和重大事故的應急搶險救援能力。

第七十二條企業應分類、分級編制事故應急預案。應急預案的重點是針對井噴失控、危險化學品、煉化裝置、油氣儲存庫（站）、長輸管道、海上作業，以及民爆器材、放射源、特種設備、公眾聚集場所等各類重大突發險情。應急預案內容應詳細、齊全，要充分考慮對周邊地區相關方造成的危害，與當地政府、周邊相關方建立預警救援機制，并按規定搞好應急預案培訓和演練。

第七十三條各單位制訂的突發事件應急預案，應上報給搶險救援的相關部門及其他相關方，并報上級主管部門和地方政府備案，一旦發生突發事件，要立即按程序啟動應急預案。

第七十四條應對重大突發事件要堅持“企業負責、區域聯動、屬地管理、分級落實”的原則，自覺接受當地政府主管部門的監督管理和檢查。發生生產安全事故后，要迅速采取有效措施組織搶救，防止事故擴大，努力減少人員傷亡和財產損失，并按規定立即報告當地政府、安全生產監督管理機構和有關主管部門。處置突發事件要做到“反應迅捷、職責明確、指揮統一、救人優先”，把事故造成的危害減小到最低限度。

第十四章事故管理

第七十五條企業應加強事故管理工作。對發生的各類安全事故均應報告，并按照規定統計。

第七十六條發生事故后，事故現場有關人員應當立即報告本單位負責人。單位負責人接到事故報告后，應當迅速采取有效措施，組織搶救，防止事態擴大，減少人員傷亡。

第七十七條各類事故都必須及時逐級上報。發生重、特大事故，企業必須立即按照管理權限，上報集團公司或股份公司，并按照規定報當地政府安全生產主管部門。不得隱瞞不報、謊報或者拖延不報，不得故意破壞事故現場、銷毀有關證據。

企業應建立事故舉報制度，公開舉報電話、信箱或電子郵件地址，并及時受理和按規定處理。

第七十八條發生事故后，應按照分管權限成立事故調查組，及時認真的調查事故。事故調查處理應當按照“四不放過”的原則，準確查清事故原因，重點查找設施設備、工藝技術、規章制度缺陷、安全管理漏洞等方面的原因，明確事故性質和責任，總結事故教訓，提出整改意見和防范措施，并依據有關規定，對事故責任者提出處理意見。根據事故分類和分級，由企業及有關部門、人員向上一級單位或主管部門匯報事故情況，并向當地政府有關部門匯報。

第七十九條按規定時間做好事故的結案工作，并建立健全事故管理檔案。

第十五章考核與獎懲

第八十條集團公司對企業實施安全生產目標管理，按年度下達安全生產考核指標。

第八十一條集團公司對企業實施安全生產年度考核評比。對安全生產考核指標達到要求，且安全生產管理工作經考核合格，獲安全生產達標企業稱號，發給證書；對安全生產考核指標達到先進要求，且安全生產管理工作經考核優秀，經集團公司安全生產委員會審定，授予安全生產先進企業稱號，發給獎牌、證書和獎金。

安全生產考核管理辦法和獎勵標準按《中國石油天然氣集團公司安全生產先進企業考核評比辦法》執行。

第八十二條企業應制定所屬單位的安全生產年度考核指標，安全生產先進集體、單位、個人的評比標準和獎懲辦法。

第八十三條員工有下列情況之一者，由企事業單位給予獎勵。獎勵建議由安全部門提出，經企事業單位領導批準執行。

（一）模范遵守安全生產法令、遵章守紀，認真貫徹執行本規定，在安全、文明生產方面做出顯著成績的；

（二）發現事故預兆，及時采取措施和向上級報告或阻止違章指揮行為，避免重大事故和重大經濟損失的；

（三）積極組織事故搶險，對減少人員傷亡有突出貢獻的；

（四）在安全科學技術、安全管理及學術研究，標準、規定的制定和修訂等方面取得重要成果或效果顯著的；

（五）提出合理化建議，進行安全技術革新，取得顯著經濟效益的。

第八十四條企業應制定違章處罰規定，對查出的違章行為進行處理。

第八十五條安全生產獎勵的來源及使用

（一）企業對安全生產先進的獎勵，由企業在獎勵基金，或應付工資年度工資總額，或安保基金中支付；

（二）企業對所屬單位安全生產違章和事故處理等項扣款，可用于安全生產獎勵。對單位的扣款應從該單位的應付工資中列支。

第十六章附則

第八十六條企業應根據本規定制定實施細則。

第八十七條本規定自印發之日起執行。原《中國石油天然氣集團公司安全生產管理規定》（中油質字[1999]194號）同時廢止。

第八十八條本規定由集團公司質量安全環保部負責解釋。

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企業網上銀行的管理辦法

需要根據企業情況進行具體制定細則，可以參考大公司成熟的管理模式。以下為一個比較成熟的管理辦法：

為促進公司網上銀行業務有序發展，確保公司資金安全和高效運作，根據《中國人民銀行支付結算辦法》等相關規定，特制定本辦法，請嚴格遵照執行。

一、適用范圍

本辦法適用于本公司及其下屬分（子）公司、控制企業、代管企業。

二、網銀管理基本原則：集中管理、分級負責、確保安全、 講求效益。

（一）集中管理：擬開通單位網上銀行業務的成員企業，需填制“網銀業務申請表”并報資產財務部現金流管理中心（以下簡稱： 現金流中心） 經審批通過后方可辦理后續相關手續。

（二）分級負責：開通網上銀行業務的成員企業，對網銀業務的正確操作承擔責任，并負責日常網上銀行的維護與管理，保證公司資金安全。

（三）確保安全：采用硬件技術、業務分級授權的雙重安全 機制，保障網上銀行系統正常運行和公司資金的安全。

（四）講求效益：在保證安全的前提下，力求實現結算效率 與效益的最大化。

三、業務范疇：根據業務需求，各單位網上銀行目前僅限于 以下業務：

（一）賬戶查詢：賬戶狀態及其余額的查詢、歷史交易明細 查詢、票據查詢等。

（二）銀行收支結算：內部轉賬、貨款支付、工資發放、自 助繳費等。

（三）賬戶狀態管理：賬戶臨時掛失、修改賬戶密碼等。

四、網上銀行業務管理流程

（一）辦理網上銀行業務的內部申請

本公司各成員企業因業務發展需要，擬開通網上銀行業務，必須提交書面申請及實施方案，就開通網銀支付的事由、網銀業務范圍、內部相關財務人員分工、安全防范措施等要素進行 詳細闡述， 經申請單位財務負責人簽字后， 提交公司現金流中心。現金流中心負責對申請企業開通網銀業務的必要性、可行性、安全性進行評估，并交公司資產財務部負責人、總會計師審批，審批通過后方可辦理后續相關事宜。

（二）銀企網銀協議的簽訂

經批準同意辦理網上銀行業務的單位，在簽訂網銀協議前，申請單位財務經辦人員與財務負責人應認真研究協議條款（包括收費標準），尤其是風險提示與責任劃分，確認無誤后方可在相 關資料上簽章。銀企雙方簽章結束后，申請單位必須將企業留存聯作為重要資料妥善存檔保管， 并報現金流中心資金稽核員進行備案。

（三）網上銀行的安裝要求

為保證網銀運行、維護與管理安全，同時明確銀行與企業之間的責任，網上銀行的安裝必須由對應銀行專業人員上門安裝，嚴禁財務人員或外單位人員私自安裝。在網銀使用過程中，因故需重裝網銀系統，銀行出納必須向單位財務負責人請示，經負責人同意后方可進行后續事宜。 銀行出納需建立相應網銀安裝日志 （附件2） ，以便日后查詢。

（四）網銀業務使用要求

1、網銀密匙三級管理。

本著高效和強化資金安全審核的原則， 開通了網上銀行進行 支付的各成員企業必須按三級權限進行管理，即出納制單、主辦 復核、主管審核模式。

（1）具有基本權限的網銀密匙。

銀行出納：配備具有基本權限的網銀密匙（設置密碼）。持 有此網銀密匙可隨時上網查詢賬戶狀況， 包括當日及歷史交易明 細、 時點余額等詳細信息， 并且可以提交辦理銀行收支結算指令。

（2）具有復核權限的網銀密匙。

一級復核管理員：配備具有復核權限的網銀密匙（設置密 碼）。結算管理員必須對網上銀行收支結算指令進行復核，查詢 網上銀行收付記錄，做到有效復核和監督。

（3）具有審核權限的網銀密匙。

財務負責人：配備審核權限的網銀密匙（設置密碼）。網上 銀行的所有收付指令最后必須經審批授權后才能生效， 即通過二 級審核的方式達到最終防范資金風險的目的。

2、網上銀行收付款業務管理。

（1）銀行出納根據手續齊全的有效收付憑據（如結算單） 辦理網上銀行結算操作。

（2）一級復核管理員根據收付憑據對銀行出納網銀指令進 行復核。

（3）財務負責人對網銀收支業務進行再次審核，經審核， 完成整個網銀結算程序。

3、網銀操作過程中非正常業務的處理。

采用網上銀行方式進行結算操作，除建立二級復核機制外，還必須強調謹慎性原則。如在正常操作過程中，由于網絡、系統 或其他原因造成收支業務出現可疑指令，應當立即與網上銀行的經辦行進行買粉絲、確認，包括形成問題的原因、解決措施，需要時間等，切不可再次操作，防止出現單筆業務重復支付的現象。通過與銀行聯系，確認業務確系未支付，且掛賬待處理指令消除后，方可補制業務，并按二級審核方式進行處理。

五、網銀業務的維護與管理

（一）安裝了網上銀行的計算機為專用計算機，非網銀操作人員嚴禁使用，銀行出納負責對網銀計算機進行日常管理與維 護。

（二）網銀操作人員離開崗位時必須退出網上銀行系統，并將密匙從讀卡器中取出，妥善保管，一旦發現持卡人員取卡離崗后未退出網上銀行系統的，按50元／次進行處罰；退出網上銀行 界面但未從讀卡器取出密匙的，按100元／次進行處罰；未取密匙且未退出網銀系統的，按200元／次進行處罰。

（三）銀行出納、結算主辦、財務負責人所管轄的網銀密匙 應視作財務印章進行管理，并將其密碼與網銀密匙分開保管。無論日常臨時工作交接還是崗位輪換，其密碼必須及時修改。每日 下班前，必須將網銀密匙放入保險柜內存放。

（四）不定期地對網上銀行的操作、保管情況進行稽核，確 保網上銀行業務安全。

（五）對因操作不當，造成

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