06 買粉絲維護費用標準比價情況匯報(上半年度工作總結)

天批量購買的物品,需成立供應商評估小組:由總務部門經理任組長,采購經理,費用管理員，采購員或總經理指派的其它部門經理組成評估小組

◆調查評估:1

由評估小組考核供應商的規模,信用,倉庫面積等

2

如實填寫所調查項目的現狀，然后由評估小組進行綜合評估，將合格供應商按分類記錄3

送樣或小批量試驗之后采購只可從合格供應商中采購，財務付款時也應審核名單

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比價議價定價:對送樣或小批量合格之材料評定品質等級，并進行比價和議價，確定一個最優的價格性能比

供應商必須按以下原則準時向總務采購擔當經理用信函,傳真或送達的方式提供報價5

維修材料，清潔用品，文具用品，生活用品，廚房消耗品,肉類，凍品，調味品,副食品等每年5月和12月的15-20號提供報價;6

評估小組確認后的報價將按其報價周期，價格基本上保持不變(如20號確認的維材報價,其價格在20至次月19日的價格將保持不變)

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因市場原因引起的價格突變時，供方應第一時間通知我方，待取得采購擔當經理或總務經理同意后才可送貨

◆納期及送貨數量管理:1 供應商需在規定的時間送貨，如不能在規定的時間送貨，需以傳真形式通知采購員或采購擔當經理;2 送貨單上應注明所對應的訂貨單號碼,物品名稱,數量，單價，規格型號和品牌,所有送貨單需加蓋公章和有負責人的簽名

3 送貨時需按訂貨單填寫送貨明細，一旦送貨必須同時帶上送貨單;如一次性送不完訂貨單上的所有物品，可以分幾批送，但須按訂單的納期送完; 如不能按納期送貨，供應商需在送貨單后面注明延期原因并簽名確認4 所有送貨單和發票抬頭需填寫本公司名稱

每個自然月的25至次月5日核對上月的送貨單據

5供應商輔導:列入《合格供應商名冊》的供應商，公司應給予管理，技術，品管上的輔導

◆追蹤考核:◆ 每半年對供應商的交期，交量，品質，售后服務等項目進行考核評分，按評分等級分成優秀，良好，一般，較差幾個等級供應商之篩選:◆ 對于較差之供應商，應予以淘汰，將其列入候補名單，重新評估

◆ 對于一般之供應商，應予以減少采購量，并重點加以輔導

◆ 對于優秀之供應商(供貨品質優良,交貨期及時,價格合理)，應加大采購量

不合格供應商的判斷要素:◆ 提供的商品報價和實際價格經確認在一個月內有15%的物品價格存在不合理性

◆ 提供的商品過程中故意以次充好或缺斤少兩

◆ 拉攏或采取其他方式賭賂采購和驗收等相關人員◆ 一個月內出現一次送貨不守納期

◆ 提供的商品中有2%達不到所要求的規格型號,或提供的食品重量一個月內有3次超訂量的3%

◆ 對反映的質量問題沒有采取有效對應措施,同一質量問題在3個月內再重犯的

◆ 對認真負責的采購員，驗收人員進行人身攻擊或散布謠言損害其聲譽者

◆ 提供食品的供應商不符合環境衛生要求

◆ 經采購擔當確認有其它不符合工廠要求的行為

◆采購作業指導◆ 求購單開具和呈交:◆ 要求請購人員必須依據庫存情況計算出請購數量

◆ 求購單應注明品名，規格，數量，需求日期，注意事項，流水編號，部門代碼，科目代碼及申請人聯系電話等

填寫納期時需充分考慮求購單審批過程所需之時間，原則上希望納期以總務部門接收求購單后五個工作日為準◆ 求購單經主管審核后依請購核定權限呈送總務采購部門◆ 緊急請購時，由請購部門于請購單的“備注欄”中說明情況，并加蓋“緊急采購”章

◆ 請購單需總務經理承認，采購擔當經理確認

采購員處理求購單流程:◆ 采購員對收到的求購單進行分類，登錄，并按緊急和優先順序采購

原則上采購員接單后需在5個工作日內完成采購任務，但對非常見需特別訂制，或專業性強的物品需延長納期，以與供應商協商的結果定，采購員需及時將納期等信息反饋給申請人

◆ 采購員實施采購時原則上在《合格供應商名冊》中選擇供應商實施采購，特殊物品除外

◆ 除現金采購外,物品求購需采用統一訂單格式(附件9),由經辦人簽名,采購擔當經理或總務經理核準后,加蓋總務部門文件發行章后才可發出訂單

訂單需注明品名，數量，規格型號,品牌,以及與供應商協商好的交貨日期和經批準的價格

◆ 采購員未能按既定進度完成作業時，或市場的物品規格型號與求購單有出入,以及市場價格高于請購價格時，采購員應及時通知請購部門

◆ 當采購牽涉到專業知識或采購員有其他困難時，采購員需積極聯絡請購部門人員給予配合，請購部門有義務提供詳細的物品資料，特別是當物品需涉及工事和專業知識時

◆ 采購員需每月按會計科目和成本中心分類統計物品月度采購總金額，在次月10日前做成報表

◆采購價格核定權限◆ 以下管理要領適用于非食品有預算的采購,對無預算的采購,按工場企畫頒發的決裁權限上升一級來處理

除市場零星采購外，定購時需用統一訂貨單格式，由采購擔當經理或總務經理核準后才可下訂單:◆ 長期，經常需用物品(如文具用品，清潔用品，生活用品，藥品，維修消耗材料等)的求購,采購員須在《合格供應商名冊》選擇供應商，供應價格不能超過沿用下來的價格

◆ 單項物品金額1,500元(或單張求購單總金額1,500元)以下，由采購員在《合格供應商表》中選擇績優供應商,價格由采購員核定

現金采購時需有相關人員陪同確認監督

付款方式盡量采取銀行轉帳方式,并盡量要求供應商提供合法票據

◆ 單項物品金額1,500元(或單張求購單總金額1,500元)至5,000元以下,取得兩家以上供應商報價后，由采購擔當經理核定

◆ 單項物品金額5,000元(或單張求購單總金額5,000元)至10,000元,取得三家供應商報價后，由總務部門經理核定

對于5，000元以上的采購，評估小組成員可選擇是否實地考察

◆ 單項物品金額10,000元(或單張求購單總金額10,000元)至50,000元,取得三家供應商報價后，由管理部高級經理核定

◆ 單項物品金額50,000元以上，或單張求購單總金額50,000元以上，取得三家供應商報價后，由總經理確定供應商和價格

◆ 柴油價格由總務經理核準

◆ 對食堂食品的求購(包括菜譜,調味品,副食品)◆ 采購員收到求購單后,在《合格供應商表》中聯絡供應商進行采購;◆ 采購員應采取傳真或傳遞方式下訂單,訂單須采購員和費用管理擔當共同確認簽字，由采購擔當經理或總務經理核準后，并加蓋總務部門文件發行章后才可發出;訂單應保存一年

◆ 物品價格不能高于本工廠承認的報價，供應商的報價經評估小組分析后，由總務經理承認

◆ 為方便采購員和食堂人員了解市場行情,采購員需會同食堂指派的人員一同前往市場，并對食堂菜單中數量30斤以下的零星物品實施現金采購(原則上單項零星物品的總金額須在500元以下，每天現金采購需控制在4,000元以下); 此種情況下物品價格由采購員控制和同去的指定食堂人員監督◆ 市場現金采購后發現市場行情與固定供應商的批量供應有價格或質量差異時，采購員應立即報告采購擔當經理，并立即將結果傳真給供應商,共同協商最佳解決方案

如因客觀原因需更換供應商，采購員須說明理由待采購擔當經理或總務經理批準后才可更換

對緊急情況下的物品求購◆ 緊急情況的定義:突然發生,并有可能給工廠生產或職工生活帶來重大不良影響的事件

◆ 總務部門接到請購部門的緊急求購單后，采購員須遵循價格簽準權限，采取貨比三家的原則，優先實施采購

采購售后服務的跟蹤◆ 采購員應妥善保管所采購的電器，設備，工器具等貴重物品的保修卡/發票復印件等保修憑證

采購員監督機制◆ 采購員須按程序訂購，其他人員不得擅自采購(由總務經理委托的除外)，否則工廠不予承認

◆ 對采購員的管理:實行一年一次管理部范圍內職務輪流制建立到貨驗收小組(包括食堂用品驗收)◆ 小組成員的構成: 小組成員由食堂科指定人員，倉庫管理員，采購員

◆ 小組成員職責:確認采購食品的質量，數量，價格,送貨納期

確認數量時按重量為單位進行過磅，按個數為單位時要點清數量

確認后需登記入帳，至少三名成員在現場并在送貨單上簽字確認

◆ 采購員在驗收完畢后需對貨品的價格，質量和數量作成總結報告并在次日將報告結果上報采購擔當經理確認留檔

◆ 總務經理可隨時指派人員對物品進行抽查

◆貨物入庫和簽收管理◆ 總則: 除緊急物品，其余物品需統一入庫后再由倉庫管理人員發放

◆ 物品采購到位后須遵循以下原則:◆ 物品馬上入庫，經相關人員驗收后由倉庫管理人員在采購數據庫中作好入貨臺帳，隨后通知申請部門相關人員對物品質量，數量進行確認

如果現場或事后確認發現有疑問的應及時反饋給采購員，共同商量解決辦法;如果確認沒有問題的，由相關部門人員簽收◆ 緊急物品到貨后,由相關人員驗收,簽名確認后,留一份送貨清單給倉庫人員備案

◆文件資料管理:(加強了信息傳遞、溝通意圖、實行統一行動以及文件的規范化

)前提條件是總務部門文件資料擔當每天收到各個部門所傳下來的資料或發行本部的文件;定義:所謂文件就是信息及其承載媒體(可以是紙張,計算機磁盤、光盤或其它電子媒體等)1、信文件的管理a

《物品求購單》、《物品申領單》、《銀行轉帳申請及報銷單》《小額現金借款及報銷單》等需經理確認的單據，送交部門經理簽字

b

《銀行轉帳申請及報銷單》《小額現金借款及報銷單》沒有預算或超過5000元的金額送交部門高級經理承認，大于10000元的金額需送交總經理承認c

宿舍方面的資料送交宿舍管理科長處理

2、受信文件的整理

a、《職工外宿申請單》、《宿舍變動單》、需科長確認并簽字;b、宿舍方面的《工作協作單》《物品廢棄實施狀況》需科長確認c、各部門發行的文件或聯絡書給部門經理、科長每人復印一份，各個組的擔當復印一份讓部門的成員知曉

3、經經理、科長確認后的資料及傳閱后的文件處理a

經科長、經理確認并認可的《物品求購單》、《物品申領單》、《職工外宿申請單》、《宿舍變動單》、分別返回各申請部門

《銀行轉帳申請及報銷單》《小額現金借款及報銷單》傳送給會計室

b

所有不符合要求的《物品求購單》、《物品申領單》《銀行轉帳申請及報銷單》《小額現金借款及報銷單》等需部門經理確認的單，一律退回所屬部門;c

各部門發行的文件或聯絡書傳閱后，按類別進行分類，登錄到《體系文件一覽表》和《文件受領管理臺帳》上并將文件裝訂于文件夾內

◆部門文件的管理一、部門所要發行的文件或聯絡書a

部門所要發行的文件或聯絡書送交經理確認,高級經理承認

b

經經理確認并高級經理承認的文件或聯絡書復印并加蓋”總務部門發行部署”章

c

配給相應的部門

二、發行后的文件處理a

文件下發完后，對文件進行整理

b

對部門文件或資料進行編號

c

文件名和編號登入《體系文件

記錄一

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