06 廣州發覺化妝品貿易公司(我想知道安利2008的營業額是多少？在中國市場排在第幾位呢？)

王府井百貨網絡點除外）；

4、重點營銷區域：

a、一級市場所屬省份或城市：上海、江蘇、浙江、福州、北京、廣州、武漢、重慶、成都、大連、深圳；

b、二級市場所屬省份或城市：天津、長沙、南京、山東、廣西、江西、安徽、云南、四川；

C、三級市場所屬省份或城市：陜西、甘肅、寧夏、河南、河北、貴州。

拓展目標：

1、東、河南、湖北、西北、江蘇、貴陽先以二級分銷代理模式推進；

2、公司自營店拓展以北京、昆明、浙江、福州、北京、重慶、成都、大連、

深圳為主。

五、公司發展1—3年發展規劃

1、一年內，成功代理一至二個國外服裝品牌，依托王府井百貨網絡平臺，設立10個專柜；

2、三年內，能成功代理三至四個國外服裝品牌，網絡開拓包括王府井百貨在內的專柜、專廳100個；

3、與國外服裝設計室（或品牌公司）合作，成立利益共同體，由國外設計室負責服裝風格與產品設計，項目公司負責國內銷售網絡的建立與管理；

4、多種品牌經營同時展開，網絡擴張到除了王府井百貨之外的國內各省較有影響的百貨。

5、品牌的經營開始拓展二級代理及特許加盟商；

6、在設計，生產，銷售和市場推廣等方面籌備創建自有品牌。

六、項目公司的組織架構

1、基本組織架構

2、各崗位或部門的基本職責

經理：

對董事會負責，全面負責合資公司品牌的運作與日常事務的管理，制定企業中長期的戰略，確認與落實中短期目標和計劃。

副總經理：

對公司董事會、總經理負責，分管相關職能部門

品牌引進部

1）品牌市場調研，信息收集和分析

2）制定選擇品牌的標準，篩選品牌

3）實地考察品牌的市場情況，拜訪相應的公司

4）確定合作方式和條件

5）展開談判，簽訂合同，為啟動品牌運營做準備

市場部：

1）廣告和媒體

2）公司品牌宣傳策劃，推廣方案的制訂

3）VI設計、品牌形象店效果圖的制作

4）市場活動用品，POP，贈品等

5）培訓

6）市場信息收集和分析

零售部：

1）市場的網絡開拓

2）掌握銷售狀況

3）補貨和調貨

4）拜訪客戶

5）回收貨款

6）查訪柜臺

7）導購管理

8）銷售數據分析

物流及信息部：

1）到貨管理

2）發貨管理

3）保管管理

4）運送管理

5）盤點管理

6）信息系統的建立和運用

財務部：

1）融資，投資和資產管理

2）日常管理：財務預算，現金，存貨，應收賬款管理，費用支出管理等

3）制作資產負責表、損益表和資金變動表

人力資源部：

1）日常管理

2）招聘和解聘，升降職，調動崗位

3）培訓管理

4）目標管理方案的制定

5）結合目標管理，建立績效評估考核體系、激勵機制

建立及完善以上管理程序是開展業務和實現合資公司整體目標的基礎。

3、預算管理體系

建立預算體系，以便于公司根據市場情況的變化，及時做出調整，保證公司預算的實現。

A、財務預算制度

B、銷售預算制度

4、推行目標管理

A、使公司全體員工理解公司的總體目標

B、更好地明確每人的職責和細化目標，提高工作效率

C、幫助員工學習達成目標的方法和步驟

D、為人事考核和評估提供依據

七、財務計劃

開發，投資與回報，資金使用計劃及盈虧平衡預計

1、啟動資金的分配比例

起始資金500萬元人民幣，后續視發展情況而追加

1）50%用于：用于初期引進國外品牌

2）20%用于：開辦10家50平方米的王府井集團直屬的百貨專柜

3）20%用于：人力資源

4）10%用于：公司辦公初期費用

2、開辦費

公司注冊費（按照500萬元）50，000

辦公場所租金（1年）200，000

辦公設備及用品（電腦，傳真機，復印機，桌椅等）200，000

其他費用10，000

合計460，000

3、品牌經營的前6個月資金投入

按照進口貿易形式引進國際知名品牌，首次同時進入10家門店計算，假設貨品資金在六個月后可滾動使用，（每次訂貨要提前6個月）

商場每月按時回款。

貨品（首次鋪貨）3，000，000

柜臺裝修100，000×10=1，000，000

管理人員工資5，000×10人×6月=300，000

差旅及日常交通費200，000

合計4，500，000

4、損益及盈虧平衡預計

方案A、以下預算按照3年只經營一個品牌，開10家自營的零售店計算：

品牌運營的初期需要投入鋪底貨品，裝修費，辦公設備等，同時也是品牌的介紹期，預計前第一年的10個店的銷售目標1000萬元，達到盈虧平衡。以下預計是的損益表：

損益表（預計）

截至品牌運營第1年年末人民幣元

產品銷售收入（應銷售原價的零售額）10，000，000

減；銷售活動讓利500，000

產品銷售凈額9，500，000

減：百貨店扣率（產品銷售凈額的28%）2，660，000

減：產品進貨成本（應銷原價零售額的30%）3，000，000

產品銷售毛利3，840，000

減：庫存折價成本（應銷原價零售額的5%）500，000

減：銷售費用：導購工資360，000

交通及差旅費500，000

裝修折舊費500，000

管理費用：管理人員工資600，000

辦公設備折舊及辦公用品費200，000

市場推廣費用1，180，000

利潤0

損益表（預計）

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