07 買粉絲更新不及時整改報告(衛生整改報告范文大全)

終確定整改工作計劃，并將整改工作計劃提交至審計部門整改審計執行人進行審核。

（3） 審核整改工作計劃

審計部門整改審計執行人對整改責任單位或部門提出的整改工作計劃進行審核，主要對整改工作計劃進行以下方面的審核：

① 整改措施是否能達到整改工作方案中提出的整改要求；

② 整改時間安排是否能滿足整改工作方案中提出的時間要求。若審計部門整改審計執行人判斷整改工作計劃很可能難以達到整改工作方案的要求，應及時與整改責任單位或部門進行溝通，必需時對整改工作計劃做出相應的調整。

（4） 審批整改工作計劃

審計部門負責人應對經審計部門整改審計執行人審核的整改工作計劃進行審批，用以下發整改責任單位或部門按照執行。

5.3.3 實施整改工作計劃

5.3.3.1 填寫整改卡片并錄入整改臺賬信息

整改責任人應根據整改工作計劃制定相應的《審計發現問題整改卡片》。整改責任人應在編制審計發現問題整改卡片后，將本單位相關的整改內容錄入《審計發現問題整改及預防措施臺賬》，并提交到審計部門整改審計執行人進行匯總。

5.3.3.2 實施整改工作計劃

整改責任人應按照整改工作計劃落實具體整改工作。整改過程中，整改責任人應搜集相關的材料，包括會計憑證、發票、合同、制度文件、流程等，作為整改措施落實情況的證明材料；整改責任人應與整改責任單位或部門負責人保持良好的溝通，定期反饋整改落實的具體情況，確保整改責任單位或部門負責人對整改的過程以及過程中出現的問題得以全面的了解，對整改責任人無法解決的問題，整改責任單位或部門負責人應進行協調，并及時將整改結果更新在審計發現問題整改卡片上。

5.3.3.3 整改進度管理

整改責任單位或部門應在整改過程中及時將整改落實情況向審計部門整改審計執行人進行反饋。若出現整改工作計劃不能按時完成的意外情況，整改責任單位或部門應與審計部門整改審計執行人進行協商，如有必要尋求審計部門的技術指導。審計部門整改審計執行人可根據整改責任單位或部門反饋的整改落實情況，開展階段性檢查以確定整改責任單位或部門是否有效開展整改工作，內容包括：

（1） 已完成的整改是否在規定時間內完成；

（2） 已完成的整改是否符合整改要求；

（3） 未完成的整改是否按計劃進行，其執行是否與要求相符；

（4） 超過既定時間未完成整改的原因。

5.3.4 整改報告

5.3.4.1 整改情況報告主要內容

（1） 整改工作總體情況，主要介紹對審計發現問題整改的組織、實施情況，應整改的問題個數、已整改的問題個數、未完成整改的問題個數等；

（2） 審計發現問題的整改情況，應包括問題描述，問題產生的原因分析，整改實施情況描述，整改結果描述等，其中整改實施情況描述包括已采取的整改措施、預防措施、修改完善的制度、流程；

（3） 暫未完成整改問題的說明，應包括報告暫未完成整改的問題個數、未整改的各個問題的具體原因、計劃采取或正采取的措施、計劃完成整改的時間等；

（4） 整改工作取得的成效，主要介紹通過整改，在糾正錯誤、彌補漏洞、規范管理、提高效率和效益方面達到的效果。在提交《整改情況報告》時，整改責任人應確定并提交相關附件資料，包括《審計發現問題整改卡片》、《審計發現問題整改及預防措施臺賬》以及有關整改證明材料，包括調整賬務的會計憑證、賬頁、收回有關款項的憑據、制定或修訂的制度和流程文件、簽訂的補充合同等整理成冊，一并以正式文件上報審計部門。

5.3.4.2 整改情況報告的編制及提交程序

（1） 編寫整改情況報告

整改責任單位或部門應在整改工作計劃所要求的時間內完成整改工作，并對整改工作完成情況進行總結，編寫整改情況報告。

（2） 審核整改情況

在收到整改責任單位或部門提交的整改情況報告后，審計部門對整改責任單位或部門的整改工作完成情況進行審核。審計部門認為整改不徹底的，可以責成整改責任單位或部門重新整改。審計部門根據各整改責任單位或部門的整改情況，匯總相關信息，編制并及時更新整改總臺賬。如整改工作為上級下達的整改意見或外部審計機構對各單位的整改要求，審計部門應將整改情況報告、審計發現問題整改及預防措施臺賬、審計發現問題整改卡片及相關證明材料上報到上級單位。

5.3.5 整改評估與處罰

5.3.5.1 整改評估

如整改工作為上級下達的整改意見或外部審計機構提出的整改要求，上級單位負責在獲取《整改情況報告》后對整改工作進行整改情況評估；如整改工作為本單位審計發現問題，審計部門負責在整改完成后對整改責任單位或部門進行整改情況評估。整改評估主要關注：整改執行是否符合整改臺賬中的整改建議，整改工作是否充分等。

5.3.5.2 整改處罰 公司將根據公司有關規定，對違反整改管理規定的有關單位和責任人進行處罰。

（1） 有下列情形之一的，公司將視情況輕重，對有關責任單位和人員進行一般處罰：

① 不按規定時間報送整改報告、整改臺賬和有關整改證明材料的；

② 對審計發現問題整改不積極、不認真，不按要求實施整改，敷衍了事的。

（2） 有下列情形之一的，將從重處罰：

① 對審計發現問題不進行整改，經審計部門督促仍拒不執行的；

② 整改不徹底、措施落實不到位，發生屢審屢犯行為的；

③ 存在私設小金庫或賬外賬、截留電費、貪污或挪用公款、竊取單位資金等嚴重違法違規問題的。

5.3.6 后續審計

審計部門整改審計執行人根據整改結果，確定是否需要對整改責任單位或部門進行后續審計，以檢查審計發現問題的整改完成情況。審計部門整改審計執行人應重點關注以下內容以確定是否進行后續審計：

5.3.6.1 審計發現問題是否為高風險，或在以往年度多次發生的情況；

5.3.6.2 審計發現問題是否影響到財務報告的真實性與完整性；

5.3.6.3 整改措施是否要求修改現有制度或增加相應制度以降低或避免審計發現問題的重復發生可能性；

5.3.6.4 領導關注的其他重點審計發現問題所在的領域。后續審計包括制定審計方案，確定項目組組員，開展審計工作以及對審計結果進行總結與報告。具體后續審計的流程，參考《審計項目管理辦法》中自行完成審計項目或委托外部機構完成的審計項目流程。

6 附則

6.1 廢止文件

XXX

6.2 解釋權

本辦法由XX公司審計部負責解釋。

- END -

來源：CIA內審師小站。版權歸原作者所有（如有轉載，請注明以上信息）。

版權說明：如涉版權問題，請與我們聯系，謝謝！

巡察組巡察整改進展情況報告

巡察組巡察整改進展情況報告

落實“兩個責任”不到位。未建立三個責任清單、問題清單，責任書簽訂未能做到全覆蓋，壓力傳導未能有效傳導至“神經末梢”。下面是我給大家帶來的巡察組巡察整改進展情況報告。希望大家喜歡!

按照縣委統一部署，2020年X月X日至X月X日縣委第三巡察組對X社區黨工委進行了巡察。2020年5月13日，縣委第三巡察組向X社區黨工委反饋了巡察意見。現按照黨務公開原則和巡查工作有關要求，現將整改巡察整改進展情況予以公布。

一、貫徹落實上級決策部署不積極主動，履行職責不到位。

1.落實決策部署打折扣，重點工作推進不力。

(1)重點工作推進不力。社區平時對黨員教育管理缺失，未能體現疫情面前黨員挺在前。

整改情況：一是制定執行《關于X社區嚴肅工作紀律整頓工作作風工作實施方案》。二是加強干部隊伍建設，教育引導社區干部強化擔當意識，推進機關作風整頓工作的開展。三是充分發揮社區監督檢查職能作用，強化對上級決策部署的監督檢查，做到事前有部署，事中有督促，事后有考評。四是建章立制，規范文件的傳達和記錄工作。制定《X社區文件學習傳達制度》，由辦公室專人管理。五是按時傳達學習文件，及時記錄。社區接收到文件后，第一時間進行傳達學習，不能以各種理由拖延學習傳達時間，并如實、規范的做好記錄。

(2)傳達掃黑除惡會議精神不及時，制定文件不規范且存在會后記錄補造問題;宣傳力度不夠。2019年發放送達掃黑除惡宣傳單時，回執聯為社區工作人員填寫。

整改情況：一是召開了掃黑除惡專項會議，認真傳達文件精神，并安排辦公室專人負責及時做好會議記錄。二是疫情期間主要以日常宣傳為主，發動轄區公職人員、志愿者轉發關于掃黑除惡專項斗爭的內容信息到朋友圈，擴大宣傳范圍和效應，提高群眾知曉率和參與率。三是充分發揮了網格及網格長作用，把掃黑除惡專項斗爭與網格建設有機集合起來。

(3)機關作風建設不優。2017年以來，未按要求開展機關作風整頓工作(正在整改，2020年7月完成，長期堅持)。

整改情況：在便民服務大廳設立了黨員先鋒示范崗，要求黨員都上崗期間佩戴黨徽，辦事居民填寫服務質量滿意調查表。大屏幕循環播放機關作風整頓的宣傳口號，努力營造機關作風的濃厚氛圍。

2.履職盡責不到位，責任落實不具體。

(1)責任落實不具體。對年度制定的工作目標沒有進行分解任務、具體措施、責任到人、完成時限等事項的落實;整改問題“喊口號”。

整改情況：一是把年初上級各部門工作任務和要點細化，把責任落實到人。二是黨工委召開工作會議集中力量解決問題，邊查邊改，邊學邊改。三是針對整改問題分類施策，逐步化解，推進整改。

(2)2019年縣掃黑辦對社區提出“制度建設”等相關問題，至今仍未進行整改)

整改情況：一是社區掃黑除惡辦落實專人負責，加強和完善工作資料、臺賬的收集、匯總和整理工作。二是針對工作不足或監管缺失，迅速補齊短板，構建預防控制、標本兼治的體制機制。三是完善了掃黑除惡工作制度，包括聯席會議制度、走訪摸排制度、宣傳報道制度、信息報送制度、重點疑難案件會商協調制度等。

(3)對X居委會3戶居民反映自來水、排水等問題推拖，問題一直未能解決。“最多跑一次”工作存在薄弱環節，制定一次性告知事項不全。

整改情況：一是安排居委會利用網格對居民區入戶走訪，了解民情。二是完善微心愿活動，已在大廳設立微心愿服務登記臺。三是已公開服務電話，設立預約服務登記簿。

3.政策執行不嚴謹。

低保對象動態管理不到位。對低保家庭情況及收入情況核實不全面，信息不準確，XX居委會戶情手冊缺失。臨時救助工作把關不嚴。臨時救助中報料中病例、戶口信息、審批表等佐證材料不全。缺少民主評議環節，核定后相關信息不公開。

整改情況：一是已開展對C類低保家庭進行復查工作。二是對現有低保家庭進行材料復核檔案完善。三是通過居委會入戶走訪對惠民政策大力宣傳。

二、落實主體責任和內部管控不到位，作風建設不嚴不實。

很赞哦!（848）