01 中國對外貿易廣州展覽總公司相關部門及崗位(江蘇展會業策劃研究（很急！！！！）)

中國對外貿易廣州展覽總公司總經理屬于哪個級別

中國對外貿易廣州展覽總公司總經理屬于管理層

公司管理層包含的通常是總經理以及各部門經理，是集團性質就是集團總經理，集團各部門經理以及各分公司總經理

公司必須有三個層次的職位，一是決策層，經理、副經理等

管理層，起上傳下達的參謀作用

執行層，起具體落實管理決策的職能，總經理、副經理、秘書、財務總監、會計、出納、文員、銷售業務等

對外貿易經濟合作局和招商局有什么關系

招商局是中國民族工商業的先驅，創立于1872年晚清洋務運動時期。130余年來，曾組建了中國近代第一支商船隊，開辦了中國第一家銀行、第一家保險公司、第一家電報局、修建了中國第一條鐵路等，開創了中國近代民族航運業和其它許多近代經濟領域，在中國近現代經濟史和社會發展史上具有重要地位。

人民政府主管全市對外經濟貿易工作的綜合職能部門。主要職責和日常工作有以下幾個方面：(一)貫徹執行黨和國家關于對外貿易、經濟合作、外商投資和經濟技術開發區、保稅區、出口加工區等各類開發區的政策、法規，擬訂地方性相關政策、法規和管理辦法并組織實施。(二)擬訂全市外經貿發展戰略和規劃，編制全市外經貿中長期規劃和年度指導性計劃并組織實施；負責組織對外貿易經濟合作的綜合調研，提出外經貿發展的宏觀調控和管理措施。(三)協調指導我市有關世界貿易組織事務的工作；負責反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的組織協調，組織產業損害調查，指導協調國外對本市出口商品反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作。(四)負責全市對外貿易工作；監測分析對外貿易運行情況，規范外貿流通秩序，協調建立本市外貿促進體系；指導全市進出口商品結構調整，推進企業開拓多元化國際市場；依法辦理各類企業進出口資格備案登記；貫徹執行進出口商品配額招投標政策及實施辦法，編報、下達進出口配額計劃并組織實施；研究和推廣電子商務等各種新型貿易方式。(五)負責全市利用外資工作，按權限審批或核報國家規定限額內的外商投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業的設立，審批或核報國家規定限額內的外商投資項目合同、章程及其變更等有關事項；負責全市外商投資企業的指導、監督、協調和服務工作，檢查監督外商投資企業執行有關法律、法規和合同、章程的情況，組織協調外商投資企業聯合年檢工作；指導和管理全市對外招商引資、投資促進工作；負責外商投資統計工作，分析研究外商投資情況。(六)負責全市加工貿易工作，會同有關部門組織實施國家有關加工貿易的政策、法規和管理辦法，核準市管理權限內的加工貿易業務；監督檢查加工貿易企業執行國家有關政策、法規的情況；分析和報送加工貿易發展情況和工作動態；協調加工貿易企業聯網推廣與運行管理；負責加工貿易企業生產能力的審查工作。(七)負責全市對外經濟合作工作，組織實施“走出去”戰略，擬訂并執行對外經濟合作和境外投資政策、法規；會同有關部門依照有關規定核報本市在境外投資設立企業(機構)、對外經濟合作企業經營資格、對外承包工程、勞務合作、設計買粉絲、服務貿易等業務；負責在港澳地區設立企業派出常駐人員的核報與宏觀管理；指導境外市場開發，規范境外投資企業經營秩序。(八)負責全市技術進出口工作，組織實施科技興貿戰略，制訂技術貿易以及鼓勵技術和成套設備出口的政策、措施和管理辦法；協調管理出口商品質量、品牌建設和知識產權保護工作；推進進出口貿易標準化體系建設，研究技術性貿易措施并負責有關應對工作；協調管理技術、高新技術產品的出口和技術引進、設備進口和國際招標工作，核發技術進口、出口合同登記證書；推進對外技術交流合作。(九)負責全市機電產品的進出口工作，擬訂和執行機電產品進出口政策、措施；負責機電產品自動進口許可、國家機電辦管理的產品的核報工作；負責本市機電產品國際招標投標的管理和國際招標代理機構資格的審核；協調管理大型和成套設備出口項目；負責機電出口產品技術更新改造和研發等項目管理工作。(十)負責指導、協調本市國際服務貿易工作，會同有關部門研究提出本市國際服務貿易發展戰略、政策措施；負責本市國際貨運代理和外經貿倉儲業的行業管理；指導和監督境內外各種進出口商品和對外經濟技術貿易交易會、交流會、展覽會、展銷會、洽談會等活動，制訂我市赴境外舉辦上述活動的管理辦法。(十一)負責全市國(境)外的經濟事務聯絡工作，負責外國和臺港澳地區非企業經濟組織在穗設立常駐代表機構的審批和管理；依據授權核發外國人商務來華入境簽證通知表；受理各國駐廣州總領事館有關外經貿的外事業務。(十二)協調、指導區、縣級市和經濟技術開發區、保稅區、出口加工區等各類開發區的外經貿業務工作。(十三)指導全市外經貿行業業務培訓和外銷員崗位培訓、考試、頒證以及國際商務專業技術資格的考前培訓、考試工作。(十四)管理直屬事業單位，指導外經貿行業商會、協會等社團組織的工作，協調、指導市外商投資管理服務中心和市貿促會的工作。(十五)承辦市委、市政府和上級對外貿易經濟合作部門交辦的其他事項。

外貿業務部工作職責及流程

一.外貿業務部的定性及定位

一個公司或工廠的外貿部門在工作性質上有別于公司的其它部門。

首先，直接同客人的接觸使它一直處于工作的前沿，部門對于市場的變化及客戶的要求有很深入的了解，工作繁瑣而又要求細心。

其次，從形象上講，外貿部門在很大程式度上代表了公司的形象，是公司文化的體現，由于他們主要是同外界打交道，其一言一行及工作的效率，工作作風，都在體現著整個公司的文化。

再次，外銷部門是公司與客戶之間的一座橋梁，客戶通過同外貿部門的溝通交流間接地理解了公司的運作，文化。公司的產品及服務是通過外貿部門的工作推出去的，同時客戶的各種信息也是通過外貿部門的分析研究后轉達給公司內部其它部門的，故在這點上可以說外銷部門是公司與客戶之間的紐帶。

基于這些特點，就要求公司的工作人員：在做事的時應有原則，但又能靈活處理事情，做事認真負責，始終抱以微笑，性格不急不燥，能聽取客戶的不同意見(無論好的或壞的)，對于突發事件的發生，要能鎮靜處理，有溝通能力，工作協調能力，工作組織能力及能承受工作壓力。

在本部門內各位員工之間要充分合作，互相協調，工作任務分配明確，工作要有序，堅持按照規范的業務流程式操作，工作交叉檢查，這樣可避免引起問題的發生，爭取創造一種活潑，輕松的工作環境氛圍，但在工作上又不失其嚴謹的一面。

外貿部門有其特殊性，但它不是孤立存在的，是以生產部門及其它部門為基礎的。在工作中要能同本公司其它部門進行積極有效的溝通。處理事情方面應就事論事，以第一時間處理事情為原則。

二.外貿業務部門的工作流程

1) 外部

2) 內部

3) 所需資料表格

4) 工作要求

(一).外部的聯系主要包括，同客戶的有效溝通，這是部門工作的中心及重心， 同報關公司的聯系，同運輸公司的聯系，同倉庫的聯系，同銀行的聯系，同船公司的聯系，同各級配件供應商的聯系。同外部的溝通面較廣，且工作都是通過一步一步的合理安排來完成的。各個環節之間要安排仔細。工作不能斷層，

(二).內部的交流主要是與其它部門的配合，包括，采購部，生產部，等其它部門，從主要工作的特點來講，工作主要是在通過溝通交流的方式來完成工作任務的轉達，協助生產部，采購部等其它部門完成訂單。細致表述客人的要求，來把文字或比較抽象的訂單轉化成實際的貨物。故外貿部門最主要的工作方式是：如何能進行有效的溝通。協調各方面的聯系。及進行有序，有效的

工作安排。它以其它部門為基礎，又起到組織其它部門的作用

(三).外貿業務部門的工作主要是文字型的，且工作繁瑣，聯系廣，要求用一定的資料表格來規范部門的工作。做到各種信息都有記錄。

1) 樣辦單：(SAMPLE FORM)。樣辦在業務中有著不可忽視的重要性，如果客戶要求打樣辦，要填樣辦單，樣辦單經外貿主管或經理確認后，送生產部一份，樣辦單業務部存一份，交會計一份，樣辦單填寫一定要標明所有的客人要求細節。樣辦要比客人要求多做一個，留存業務部，以便客人確認后按照樣辦生產大貨。

訂單落實后，如有條件(公司主張)，每張訂單都要打板確認。跟單員要讓供應商在生產大貨之前，根據訂單要求打樣確認，以確保各個配件的質量和交貨期，確認樣辦無誤后再通知供應商生產。

2). 報價單：(QUOTATION FORM)，同客人面談時，價格可以馬上確定，但在業務聯系中很多時候要用到報價單，報價單填寫要標明產品所有細節，交貨條件，付款方式。交貨時間等。報價單由主管或業務員留存。

3). 形式發票：(ProformaInvoice or P/I)，這是客人確認訂單后開給客人的訂單書面確認形式。發票中要求標明所有合同要件，包括：價格，數量，訂單要求，單價，交貨條件，付款方式，交貨時間，客人嘜頭等。經部門主管或經理確認后要讓客人簽字確認回傳，業務部存一份，送會計一份，以便查賬。

4). 成本分析單， (COST ANALYSE FORM)。在報價階段，業務員要做好本詢價的成本分析(大概)，在訂單確認后要重新進行詳細的成本分析，如果利潤低于部門規訂的百分比后要請部門主管或經理確認是否可以操作，如在規定的利潤范圍內，則業務員可馬上操作。這里要求公司部門要對利潤百分比做統一規定，如在多少以上可以馬上操作，如低于多少則要求征的部門主管或經理的同意。通常規定：部門操作時，利潤如低于5%，則需要征求總經理的同意。因為客人要求不同，數量不同，交貨條件，交貨方式，付款方式，熟悉程度等不同對低于常規利潤的訂單需要進行評估。

5).生產加工單：(ASSEMBLING FORM)。在訂單確認后，要根據同客戶所簽合同，把客人的要求轉成易于生產加工的形式。上面要列明客人對訂單的具體要求。每個細節都要有注明。特別是交貨期及對質量的控制。生產加工單打印后要給主管或經理確認。簽字后下發到生產部。如有可能。公司要求每次下發生產加工單時。要召集相關部門主管開小會，由負責這些訂單的業務員再次向其它部門講解訂單詳細要求。做到每張訂單，相關的部門都能充分了解。這樣在以后的工作中如一個部門有所失誤，其它人也可給以指正。開會時要求主管參加，做到再次對訂單的核對，如跟單(采購對訂單理解有所偏差時可及時指出)。

6). 采購單：(PURCHASE ORDER 或P/O)，這里主要指根據訂單要求采購一些所需配件。主要是發到配件供應商處。要求采購單簡單明了，對配件要求要詳細講明。質量要求及交貨期。特別注明質量要求及交貨期。采購單要經主管審核后再傳真給供應商。每次傳真的采購單要求供應商簽回作實。

7).驗貨報表(INSPECTION FORM)，公司要求每個跟單或主管要對每次訂單進行抽檢，包括對配件的檢查，中期驗貨及最終驗貨。驗貨時要求照單驗貨，如有任何凝問請及時通知主管或經理，以便及時解決問題。跟單員要通知主管每次驗貨的情況，主管也有責任詢問每張訂單的情況。

8).財務跟蹤單：(ACCOUNT FOLLOW-UP FORM) 。公司要求會計部門要有明確的訂單財務記錄。

包括：1)訂單訂金/尾

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