01 做外貿年收入5000萬(1000萬銷售收入的外貿公司利潤應該是多少)

外貿公司的年收入有多少

盡管身處其中的人對自己的薪水諱莫如深，但一般人都明白外貿是個高薪行業。業內人士道出了這個行業的薪酬規律:雖然行政員工和一般業務員工的薪水并不比其他行業高多少，但業務經理的年薪平均在20萬元左右，最優秀的業務人員甚至賺得比老總多。

業務經理年薪平均20萬，根據公司的業內人士處了解到。雖然各個企業的薪酬體系稍有區別，但各個層面人員的薪水大致如下:業務經理在20萬元左右。比較成熟的業務員5萬一10萬，當然這其中不包括拿得特別高的人。而做行政工作的員工，1年也就在3萬一4萬。即使是較高的職位，也僅在5萬元左右

雖然老總們拿的是高薪，但賺得最多的并不是他們，而是最出色的業務人員。江蘇海外集團一位人士回憶起當年的一位同事，語氣里帶著褒揚，“那位同事狂厲害，他帶領的部門曾經創造過年利潤5000萬的業績。而他本人，那年的薪水也超過了200萬。”

這些出類拔萃的業務骨干，雖然稀少,但在大多數外貿企業都是存在的。優秀的業務員賺得比老總多，這已成為行業的共識。

“這些人能力很強。”對于這些拿著高薪的業務人員。業內也都很肯定他們的能力。“做外貿業務員，外語要是專業英語八級或者大學英語六級，要掌握一定的國際經貿知識和財會金融知識。但更重要的是對一個人性格的要求。能力強的人一般都性格外向，與客戶溝通得好。”

結論：做外貿業務員能賺年薪百萬！！！

我的回答是能，而且還能更多

外貿行業說白了，和你在國內做生意是差不多的，差別是你把產品賣給中國人，外貿業務員是把產品賣給外國人。

對于做外貿的人來說，賺一百萬人民幣，就是賺十幾萬美元而已，根本算不上是什么了不起的本事，一個優秀的外貿人員時常做一單就可達到賺一百萬人民幣的水平。

但是，也不是任何人都可以做這個工作，它也是有門檻的。

一、你首先要掌握一門外語，會英語是最基本的要求，跟非英語國家的人打交道，你最好能會一點他們的母語。

這是因為有些你打交道的外國人，有時候英語水平也不行，你會一點他們的語言，能更容易溝通，從而取得他們的信任，方便你更順利的簽下合同，比方說，你碰到一個德國人，你除了與之英語交流，還能跟他來一點基本的德語對話，會讓你收到意想不到的驚喜。

二、跟外商簽合同的公司要擁有進出口權

跟外商打交道、簽合同是需要有國際批準的"進出口經營權”，他們會先審核你的資質才決定要不要跟你做生意，所以你要在國內的工商、稅務、海關、檢疫、外匯管理局、商務局、電子口岸一系列部門申請、報備、審批，最終才取得進出口權，代表了你能做外貿的資格。

言歸正傳，為什么我說外貿業務員能輕松的年賺百萬呢？用真實的事例說明。

B：小妹 ，自己的堂妹，大學學的就是國貿專業，畢業后到香港一家公司駐大陸的辦事處工作，熟悉做生意的流程后，也辭職自己開公司，兩年在國內買了兩套房（花了二百萬左右），到現在十多年過去了，成了外國人，在西班牙買別墅定居。哦，她主要做室內裝飾品。

最后作個總結吧，做外貿一要精通語言，二要能掌握各個環節（包括生產和銷售），自己能控制流程，三要很強的與客戶打交道的能力，能培養和留住大客戶（國外的大批發商），你就成功了！

很明顯，你應該沒有接觸過外貿，對于外貿這一行業的印象是高薪，和外國人打交道，滿世界飛，談訂單... ...只有行業內的人才知道除了這些，身為一個外貿業務員都不免會經歷枯燥，無奈與充滿壓力的時期。

前些年，聽一些人講過一個做外貿的業務員狂厲害，他帶領的部門曾經創造過年利潤5000萬的業績。而他本人，那年的薪水也超過了200萬。這些出類拔萃的業務骨干，雖然稀少,但在大多數外貿企業都是存在的。

所以無論哪個行業，都沒有輕松賺錢一說，更加不存在只需要和外國人聊聊天，世界各地到處飛就能把高薪賺了的。

如果你在考慮做外貿這一行，但是又心存疑惑：外貿這個行業現在是否還適合做？那么，我希望你先問問自己：外貿到底是做什么的？我喜歡做這些事情嗎？我能承受外貿初期的枯燥乏味，無奈與壓力嗎？我想通過做外貿成為什么樣的一個人？只有想明白了這幾個問題，你才能知道你到底適不適合這個行業。

能年賺兩百萬，在夢里。

能力強，運氣好的話可以，各行各業都有站在頂峰的人，無一例外這些人都是非常有能力加上運氣使然，試想一下，一個業務員都年賺百萬了，那老板能賺多少，如果你是想去做外貿業務員，建議你先訂一個小點的目標，多像前輩們學習學習

各行各業做的好的都會有百萬年薪，要結合你自己的能力和資源判斷。

你確定今年要做外貿嗎？？？？

公司年銷售5000萬，但是多年來一直沒有

買財務軟件，建立財務制度，管理財務流程

財務管理制度 一、 總則 1、 依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度； 2、 為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度； 財務管理細則 一、總原則 1、 公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。 2、 嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。 二 、財務工作崗位職責 （一）財務經理職責 1、 對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。 2、 貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。 3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。 4、 其他相關工作。 （二）財務主管職責 1、 負責管理公司的日常財務工作。 2、 負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。 3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。 4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。 5、 嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。 6、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。 7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。 10、 負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。 11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。 12、 完成領導交辦的其他工作。 （三）會計職責 1、 按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時； 2、 發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報； 3、 會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作； 4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。 （四）出納職責 1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。 2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。 3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。 三、現金管理制度 1、 所有現金收支由公司出納負責。 2、 建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。 3、 庫存現金超過3000元時必須存入銀行。 4、 出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。 5、 任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。 6、 收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。 四、支票管理 1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責。 2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。 3、 出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。 4、 支票的使用必須填寫“支票領用單” ，由經辦人、部門經理、 財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。 5、 所開出支票必須封填收款單位名稱。 6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 五、印鑒的保管 1、銀行印鑒必須分人保管。 2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。 六、現金、銀行存款的盤查 1、 出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。 2、 出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。 3、 其它依據相關會計制度及法規執行。 支出審批制度 一、目的 1、為簡化支出審批手續，提高工作效率。 2、防止因私占用公司財產。 二、適用原則 （一）使用商業單位制，經營計劃和財政預算內，授權行使終審權。（經理/部門負責人對該單位之營業指標負全責）。 （二）部門經理可適當的將其權限或部份權限，以文字性形式，授權給其副經理或部門主管等。 （三）授權方式可分為兩類： 三、審批程序 1、計劃內報銷： 經手人、證明人（持原始憑證）、 分管經理（部門負責人）、財務部 2、超計劃報銷： 經手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、 分管經理（部門負責人）、財務 四、計劃審批內容 1、 購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經理審批。原則上由運營管理中心統一購買并庫存，各部門登記領用，并進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務部提供有關方面的明細表（經各部門簽字確認）。 2、 固定資產與辦公家具（包括機房與OA設備）：其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批準，公司技術部、運營管理中心統一協調核準后，對協調或購買情況寫出需求報告，報公司總經理批準統一購買，金額在1萬元以上的固定資產購入必須報總經理審批。 3、 參展/會費：由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門經理審批，財務部審核付款。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須注明人數與明細并履行上述審批手續。凡

很赞哦!（9）