01 外貿專員的工作內容和職責招聘(外貿專員是做什么的？)

外貿專員是做什么的？

1、 負責外貿業務管理、協調、指導、監督工作，組織落實公司年度外貿業務工作目標，規范外貿業務流程；

2、 負責開拓國際市場，了解、搜集市場信息，及同行業競爭對手的情況，開發新客戶與其建立業務聯系；

3、 國外關系客戶日常維護工作，包括對客戶的詢問解答、答復及其他相關問題；

4、 負責所有外貿單證的制作及外匯核銷工作及電子口岸的網上聯絡工作；

5、 負責國外客戶的接待工作，接機、安排參觀等事宜；

什么叫外貿專員?

外貿業務員是從事對外貿易業務的銷售人員。

外貿業務員是負責進口、出口合同簽訂和履行的工作人員。外貿業務員一般要求大專以上學歷，貿易類、語言類、金融類相關專業，而外銷員從業資格證、報關員資格證書、國際貿易單證員證書等相關資格證明則顯得更為重要。

擴展資料：

請問日企的人事，總務，財務，資財，外貿的工作職責是什么？

我在日企工作5年

人事部：主要負責人人員的招聘、考勤的管理、員工的教育培訓等等

以下是我在網上找的，關於人事管理的一些內容

日本企業人力資源管理模式的基本特點主要有以下幾個方面： 日本企聘用員工時，不看重個人的具體能，而是強調基本素質

其基本思想是，高素質的員工可以通過企業自己的培訓，勝任所有的工作

為了保證獲得高素質的員工，日本企業非常注重與學校的合作

在不同學校之間，企業認為好學校的學生比較好，更加愿意優先錄用

學校從自身利益出發，也是很愿意與企業合作，盡量向企業提供關于學生的準確信息

日本企業因為在招聘時重個人素質輕特殊技能，因此在培訓新員工上要花更大的工夫

員工在培訓中，不僅要學習技術方面的“硬技能”，而且還要學習企業內部的管理制度，上下左右關系和行為準則等很多“軟知識”和“軟技能”

這些軟知識和軟技能的一個特點是，只有員工繼續在本企業就業時，這些知識和技能才能發揮作用，幫助員工提高勞動生產率

注重內部提拔：日本企業里有新的工作時，會盡量培訓已有的員工，通過內部調節來滿足需要

在日本企業中，外部招聘來的管理人員，無論其能力多強，沒有一段相當長的時間熟悉企業內部的制度和體系，和上下左右建立起密切的工作和個人關系，都是很難開展工作的

因此在日本企業中，員工的使用上有“有限人員”和“按部就班，內部提拔”特點

就是員工要從基層進入企業，然后在按部就班提拔的過程中熟悉情況，和上下左右建立起工作和個人關系，為以后從事管理工作創造條件

提倡終身就業:從企業這方面來看，在對員工進行大量的培訓以后，一般也不愿意員工離開企業，因此，即使是經濟不景氣時，日本企業也不輕易解雇工人

這樣員工在企業終身就業，其利益就和企業完全拴在一起了

另外，由于員工對企業經營情況的及時了解和對企業的依賴，使員工更加愿意也更加容易與企業合作，這樣就形成了日本企業中合作性的勞資關系

總務部：1、制作相關的表格什么的，寫寫員工勞動合同之類的 寫寫員工勞動合同之類的 2、公司有沒有培訓專員什么的，有的話，你可能要配合他做一些表格啊，培訓計劃擬定之類的事情 3、公司內勤、外事辦事，買一些清潔物品什么的，外事是辦理一些營業執照、代碼證、各為證書年檢啊，變更啊 4、聯系酒店啊、旅游啊、訂票啊、快遞公司等等各種行政雜事哦 財務:理所當然就是管錢的地方

財務管理細則 一、總原則 1、 公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權

2、 嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整

二、財務工作崗位職責 （一）財務經理職責 1、 對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案

同時負責選拔、培訓和考核財會人員

2、 貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核

3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益

4、 其他相關工作

（二）財務主管職責 1、 負責管理公司的日常財務工作

2、 負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見

3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核

4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等

5、 嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理

6、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查

7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核

10、 負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀

11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定

12、 完成領導交辦的其他工作

（三）會計職責 1、 按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時； 2、 發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報； 3、 會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作； 4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作

（四）出納職責 1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證

2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫

3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符

三、現金管理制度 1、 所有現金收支由公司出納負責

2、 建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存

作到日清月結，帳實相符

3、 庫存現金超過3000元時必須存入銀行

4、 出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯

5、 任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）

因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金

借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）

6、 收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷

四、支票管理 1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責

2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后

3、 出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯

4、 支票的使用必須填寫“支票領用單” ，由經辦人、部門經理、 財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字后出納方可開出

5、 所開出支票必須封填收款單位名稱

6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章

五、印鑒的保管 1、銀行印鑒必須分人保管

2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管

六、現金、銀行存款的盤查 1、 出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查

2、 出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對

3、 其它依據相關會計制度及法規執行

支出審批制度 一、目的 1、為簡化支出審批手續，提高工作效率

2、防止因私占用公司財產

二、適用原則 （一）使用商業單位制，經營計劃和財政預算內，授權行使終審權

（經理/部門負責人對該單位之營業指標負全責）

（二）部門經理可適當的將其權限或部份權限，以文字性形式，授權給其副經理或部門主管等

（三）授權方式可分為兩類： 三、審批程序 1、計劃內報銷： 經手人、證明人（持原始憑證）、 分管經理（部門負責人）、財務部 2、超計劃報銷： 經手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、 分管經理（部門負責人）、財務 四、計劃審批內容 1、 購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經理審批

原則上由運營管理中心統一購買并庫存，各部門登記領用，并進入各部門的費用

每月底由運營管理中心向財務部提供有關方面的明細表（經各部門簽字確認）

2、 固定資產與辦公家具（包括機房與OA設備）：其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批準，公司技術部、運營管理中心統一協調核準后，對協調或購買情況寫出需求報告，報公司總經理批準統一購買，金額在1萬元以上的固定資產購入必須報總經理審批

3、 參展/會費：由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門經理審批，財務部審核付款

本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須注明人數與明細并履行上述審批手續

凡批準住會，予以報銷往返車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助

3、 凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數、費用預算等

經批準后方可執行

4、 差旅費：各部門根據工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數、由部門經理審核出差的必要性和借款的合理性、經理簽字后交財務付款

各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批后方可借款

(所有境外出差必須提前書面請示總經理經批準后方可執行)

5、 工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務部編制發放表，經理簽字確認，并報公司總經理批準后財務發放

6、 業務費用：業務費用包括業務交通費（含油費、保養費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業務招待費

經總經理批準的計劃內業務費用由部門經理審批；計劃外業務費用報公司總經理審批

報銷審核制度 一、原則 1、嚴格財務收支審

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