01 外貿企業出口退稅出口明細申報采集中的序號是什么意思(外貿企業出口退稅操作中申報批次如何確定)

外貿企業出口退稅關聯號 關聯號就是序號嗎

關聯號一般是由企業性質前一位+年份后二位+月份二位+批次二位+序號三位組成的，關聯號具有唯一性，不能重復

比如0131203001，0（代表外貿公司）13（年份后二位）12（月份二位）03（批次）001（序號）

請問外貿企業出口退稅系統中的申報批次是按什么寫的？

外貿企業出口退稅系統中的申報批次是按月分的。

外貿企業出口退稅申報系統操作流程：

操作環境：MacBook，macOS（10.15.7）系統，google版本92.0.4515.131。

1、下載最新版的外貿企業出口退稅申報系統。安裝后，首次進入系統需要進行企業信息的配置，請注意填寫時不要出錯，否則只能卸載重裝。用戶名為sa，密碼為空，點擊確認，進入申報系統，并輸入申報所屬期。

2、進入申報系統后，首先進行數據的采集。通過退稅向導→免退稅明細數據采集→出口明細申報數據錄入，進入到出口貨物明細的錄入界面，點擊增加按鈕，進行報關單數據的錄入。

關聯號：建議編寫規則為申報年月+流水號，例如1906100001。注意這是出口和進貨數據唯一關聯的標志。原幣/美元匯率：都是100原幣/美元兌人民幣匯率，例如美元兌人民幣匯率是6.9298，那么錄入出口明細時就應錄入692.98。報關單號：18位報關單編號+0+兩位項號，共21位。然后在退稅向導—免退稅明細數據采集—進貨明細申報數據錄入中填寫進貨發票的相關信息。

關聯號：應填寫相對應的出口明細的關聯號。進貨憑證號：增值稅專用發票的發票代碼＋發票號碼共同組成的18位數字。注意：如果超過一條數據，需要進行序號重排。對于錄入完成的出口、進貨明細數據需要進行“審核認可”，審核認可后標志變為“R”才算成功。

3、免退稅申報數據檢查在退稅向導的第三步“免退稅申報數據檢查”中先進行進貨出口數量關聯檢查，檢查同一關聯號下，同一商品，出口數量與進貨數量是否相等。沒有問題后再進行換匯成本的檢查。

4、確認免退稅明細數據檢查無誤后，進行明細數據的確認。在退稅向導第四步“確認免退稅明細數據”確認明細申報數據。核對下所屬期是否正確，無誤后點擊確定。會彈出申報數據列表，顯示確認的明細數據條數。確定后提示確認明細申報數據成功。

注意：如果確認明細數據后需要進行修改，要在退稅申報向導第四步確認免退稅明細數據撤銷本次申報數據中進行明細數據的撤銷，再回到退稅向導第二步明細數據采集中進行修改。

5、免退稅申報進入退稅向導免退稅申報退稅匯總申報表錄入，點擊增加按鈕，敲回車鍵，自動帶出退稅匯總表數據，點擊保存。然后點擊免退稅申報生成退（免）稅申報數據，進行免退稅數據的申報，會彈出“生成申報數據”的路徑，點擊確定生成申報數據。

6、打印報表數據生成成功后，進行報表的打印（也可以在做完數據自檢確認申報后打印報表）。一般需要打印《外貿企業出口退稅出口明細申報表》、《外貿企業出口退稅進貨明細申報表》、《外貿企業出口退稅匯總申報表》。其他報表根據實際情況選擇。

7、上傳數據到綜合服務平臺進行數據自檢，自檢無疑點后確認申報，到稅務機關審核。

8、撤銷已申報數據生成后，如果想修改數據，需在退稅向導第六步“審核反饋處理”撤銷已申報數據，輸入所屬期和批次，確認后，再回到退稅向導第二步明細數據采集中進行修改。

9、攜帶相關資料到稅務機關審核首次申報的企業，主管稅務機關會進行實地核查。首次申報后，可以根據實際情況申請無紙化。

在外貿企業出口退稅系統里錄入出口明細時審核標志為E是什么意思

在出口稅系統里錄入出口明細審核標志為E時，可能是存在空格的情況

樓主可以重新申報下，若是顯示為R，則申報成功

外貿企業出口退稅操作中申報批次如何確定

如果這三票是一塊退稅的，申報批次就都是01，如果是分三次報的，就是01

02

03

外貿企業出口退稅申報系統中進貨憑證號是如何來的?

進貨憑證號是增值稅專用發票的號碼和代碼連在一起輸入。

也就是增值稅專用發票上的數字從左到右輸入即可。

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