01 外貿企業調整申報填寫說明(外貿企業出口退稅申報系統10.0版 ，準備正式申報，顯示要我更新代碼，怎么辦？)

外貿企業出口退稅增值稅申報表如何填

外貿企業出口退稅增值稅申報表如何填

首先,我們需要根據出口業務所確定的銷售收入,來填報《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報明細表》.

第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄--貨物及加工修理修配勞務銷售額欄次.

注意,如果外貿企業出口的是服務,則要將銷售額填寫在第19欄--服務、不動產和無形資產銷售額欄次.

第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次.

如果外貿企業出口的是服務,銷售額還要同時填寫在第9欄--"其中:跨境服務"欄次.

填寫完銷售收入,外貿企業用于出口退稅的進項稅額退稅勾選后,也要記得填報在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》待抵扣進項稅額的26欄--本期認證相符且本期未申報抵扣欄次.(應填寫26、27、28、35欄次,或者不在附表二體現)

最后,我們檢查主表上是否已采集附表上的申報數據,檢查無誤就可以提交申報了.

出口退稅需要哪些單據?

出口貨物退(免)稅,是指在國際貿易中貨物輸出國對輸出境外的貨物免征其在本國境內消費時應繳納的稅金或退還其按本國稅法規定已繳納的稅金(增值稅、消費稅).這是國際貿易中通常采用的、并為各國所接受的一種稅收措施,目的在于鼓勵各國出口貨物進行公平競爭

辦理出口退稅一般需要的資料有:

1、報關單:報關單是貨物進口或出口時進出口企業向海關辦理申報手續,以便海關憑此查驗和驗放而填具的單據

2、出口銷售發票:這是出口企業根據與出口購貨方簽訂的銷售合同填開的單證,是外商購貨的主要憑證,也是出口企業財會部門憑此記帳做出口產品銷售收入的依據

3、進貨發票:提供進貨發票主要是為了確定出口產品的供貨單位、產品名稱、計量單位、數量,是否是生產企業的銷售價格,以便劃分和計算確定其進貨費用等

4、結匯水單或收匯通知書

5、屬于生產企業直接出口或委托出口自制產品,凡以到岸價CIF結算的,還應附送出口貨物運單和出口保險單

6、有進料加工復出口產品業務的企業,還應向稅務機關報送進口料、件的合同編號、日期、進口料件名稱、數量、復出口產品名稱,進料成本金額和實納各種稅金額等

7、產品征稅證明

8、出口收匯已核銷證明

9、與出口退稅有關的其他材料

外貿企業出口退稅增值稅申報表如何填?

外貿企業納稅申報表二怎樣填寫

法律主觀：

1、第一頁有填寫的警告和說明，要看清楚這些警告。2、下面的那面就時候要填上自己的身份信息，比如自己的名字和經營店的名字。還有就是最后寫下日期。3、社會信用代碼的填寫其實就是身份證填寫，這些內容都要和身份證上一樣。4、填寫具體經營場所位置的還有倉庫的位置，這些位置的都要精確到門牌號，房間號，這些都要和身份證內容一樣。5、主體業態和經營項目的填寫，注意的是在相應項目的方框中打鉤就是了。主體業態分為食品銷售經營者、餐飲服務經營者、單位食堂三個大類。還有的就是經營項目要集體的選擇大類和其相應的小項。下面還有備注欄，你需要把注意的事項寫在里面，方便檢查。6、經濟性質、職工人數、應體檢人數等這些經營狀況的填寫，這個寫完之后就是填寫一個申請副本，這個一般固定期是五年。還有就是要保證申明一欄簽上申請人或 委托代理人 的名字并蓋章。7、 法定代表人 （負責人）情況登記表的填寫，填寫法定代表人的基本信息，并讓法定代表人簽字，簽字日期。8、制作食品安全專業技術人員的登記、。根據技術人員的身份信息證明來登記他們的信息，并簽下名蓋章天下日期等。9、填寫食品安全管理人員信息的登記表，具體信息要按照人員的身份證這些來確認信息是否真實，然后簽字蓋章等。10、填寫從業人員情況登記表，根據人員的身份證填寫基本的信息之后，還要把人員的健康證上的信息一一填寫下來，比如：健康證編號，單位等。11、填寫食品安全設施設備的具體情況表，設施一般包括：如何防蒼蠅老鼠等還有冷藏設備是否正常運作，消毒保潔等。還有具體的數量，年份這些都要寫下來，最后也要簽字蓋章填寫日期。12、填寫最后的委托書，如果是找人代理的，就必須填寫具體內容，還有具體的委托事項及權限，由委托人選擇“同意”或“不同意”，必須在相應的選項后面打√；最后要按授權內容填寫，并寫清委托的期限，最重要的還有委托代理人簽字、聯系方式則由被委托人填寫。

法律客觀：

《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十五條 納稅人必須依照法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規的規定確定的申報期限、申報內容如實辦理納稅申報，報送納稅申報表、財務會計報表以及稅務機關根據實際需要要求納稅人報送的其他納稅資料。 扣繳義務人必須依照法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規的規定確定的申報期限、申報內容如實報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表以及稅務機關根據實際需要要求扣繳義務人報送的其他有關資料。 《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十六條 納稅人、扣繳義務人可以直接到稅務機關辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表，也可以按照規定采取郵寄、數據電文或者其他方式辦理上述申報、報送事項。

外貿企業增值稅申報表如何填寫？？

一、主表第12項“進項稅額”欄數據，填寫納稅人本期申報抵扣的進項稅額。該數據一般情況下應與“應交稅金 — 應交增值稅”明細科目借方“進項稅額”專欄本期發生數一致。

二、主表第14項“進項稅額轉出”欄數據，填寫納稅人已經抵扣但按稅法規定應作進項稅轉出的進項稅額總數。該數據應與“應交稅金—應交增值稅”明細科目貸方“進項稅額轉出”專欄本期發生數一致。 如發生的業務是內銷，獲取的進項可以作為進項抵扣稅金，如發生的業務是外銷則需作進項轉出。

三、附表二填寫

1、內銷貨物

（1）外貿企業購進內銷貨物取得的增值稅專用發票，按照規定的時限進行認證，并在認證的當月將申報抵扣的數據填入增值稅納稅申報表附列資料（表二）第2欄；取得的非防偽稅控增值稅專用發票及其他扣稅憑證按規定時限采集，并區別情況分別填入增值稅納稅申報表附列資料（表二）第5-8欄。

外貿企業出口退稅申報系統10.0版 ，準備正式申報，顯示要我更新代碼，怎么辦？

給你發個這個系統的操作手冊，希望能對你有幫助

系統設置

首次使用申報系統時，需做好相應配置。相關配置僅需做一次（后期如有需要可調整）

申報系統安裝完成后，雙擊桌面或程序組“生產企業出口退稅申報系統上海UP版”圖標即可運行。申報系統默認登錄用戶（如圖1-13）名:sa ，密碼：空

1-13

進入申報系統后，填寫當前所屬期，所屬期為實際登陸的操作年月為準如“200808”（如圖1-14）

1-14

：在使用申報系統前，必須做好軟件的相關配置，主要的配置包括：系統初始化、系統配置設置、系統參數設置等。如果沒有正確完成系統配置，您將無法正常申報。

4.2.1. 系統維護－系統初始化

在第一次使用時，選擇系統初始化，清除標準代碼表以外的所有使用數據。輸入大寫的“YES”，按“確定”按鈕開始執行系統初始化。

★ 系統初始化操作是否具有危險性？何時操作？

系統初始化將刪除用戶錄入的數據，請謹慎使用。當在系統中已經錄入了本企業的數據后，千萬不要隨意使用本功能，否則數據將被刪除！！！但初始化不會刪除系統配置中的設置。

4.2.2. 系統維護－系統配置－系統配置設置與修改

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正式使用申報系統前應做好企業相關信息的配置。申報系統默認企業配置為虛擬企業信息，企業必須做好修改。點擊工具欄上的“修改”按鈕進行修改，請按本企業實際信息仔細填寫（如圖1-15）

 【 企業代碼 】10位海關代碼

 【 納稅人識別號 】國稅納稅登記證號碼

 【 企業名稱 】填全稱

 【 中央外匯指標 】暫不填

 【 退稅指標 】暫不填

 【 關單備報月數 】暫不填

 【 遠期收匯天數 】暫不填

 【 計稅計算方法 】選2（單票對應法）

 【 開戶銀行碼 】為退稅銀行代碼,可不填

 【 開戶銀行名稱】按退稅機關審核認定的“出口企業退（免）稅登記申請表”所列退稅銀行名稱填列

 【 銀行帳號 】按退稅機關審核認定的“出口企業退（免）稅登記申請表”所列退稅銀行帳戶填列

 【 換匯成本檢查 】選T（檢查）

 【 進貨足額檢查 】選2（同時檢查增、消）

 【 是否預申報 】選T（進行預申報）

 【是否分部門核算】暫選F

 【是否分部門申報】暫選F

 【 是否財務掛鉤 】暫選F

 【稅務機關代碼、稅務機關名稱】按照下表填寫

稅務機關代碼 稅務機關名稱

【商品代碼版本】當期商品代碼庫的版本號，自動填入

4.2.3. 系統維護－系統配置－系統參數設置與修改

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 【系統備份路徑】系統備份數據的存放路徑,建議使用默認路徑.

 【網絡數據路徑】此功能無需操作

 【 遠程申報 】選擇“無遠程申報”

 【 換匯成本 】設置換匯成本的合理上限和合理下限.默認無需修改,如分局另有規定按照規定填寫

 【單證收齊時限】以系統默認的為準，用戶無須修改

 【 征收率設置 】小規模納稅人填寫，一般納稅人無須操作

 【屏幕提示、響鈴設置】可以根據自己的需要設置

 【浮動比率設置】不要求設置

：自定義備份路徑時，不能選擇在硬盤根目錄，也不能選擇在申報系統的安裝目錄下。否則，系統可能出現備份死循環現象。

：系統參數修改以后要重新啟動申報系統。

★ 系統數據備份有哪些注意事項？如何清理多余的備份數據？

請不要備份在硬盤根目錄下，也不要備份在申報系統的安裝目錄下，否則，系統可能出現備份死循環現象。另外，如果您對計算機操作不熟悉，我們不建議您修改默認的備份數據路徑。

意外斷電等原因很容易造成軟件的損壞，我們建議每次申報錄入前應進行系統備份。由于備份占用較多的硬盤，因此可以刪除舊的備份（默認備份路徑C:\退稅申報系統備份下可以看到很多如20050302_1457的目錄，刪除舊的即可）。

4.2.4. 系統維護－系統設置－系統口令與修改

如果沒有必要，此步操作可以忽略。

注意：操作員權限

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