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01 湖南國際貿易單一窗口申報出口退稅操作(出口退稅是在單一窗口還是生產窗口)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-21 09:41:17【】8人已围观
简介單一窗口湖南外貿企業出口退稅申報金三版操作流程業務號填什么辦理人員的身份證號。應抵退稅(費)明細中多繳發生日期前欄次均需錄入(包括未打*號的欄次),退稅類型不可選減免退稅(因減免類型、減免大類等項目無
單一窗口湖南外貿企業出口退稅申報金三版操作流程業務號填什么
辦理人員的身份證號。
應抵退稅(費)明細中多繳發生日期前欄次均需錄入(包括未打*號的欄次),退稅類型不可選減免退稅(因減免類型、減免大類等項目無法輸入)、先征后退;多繳發生日期務必選擇當前操作日期,否則會導致后臺核算錯誤。
退稅操作流程:
對入庫時間為2015年1-8月的入庫稅款辦理退稅
1、錄入退抵稅費信息
涉稅受理崗在管理服務—文書管理—退稅類—錄入退抵稅費信息(如在功能菜單中找不到該項目,可以在搜索欄中輸入退抵稅費后查詢,支持拼音輸入模糊查詢)
錄入退抵稅費信息中輸入納稅人識別號,如查無此戶,說明該納稅人很可能是零散稅收納稅人,此時輸入識別號999,回車(系統響應時間較長,請耐心等待,MIS系統中1-8月的零散稅收因登記資料未進行遷移,所有征收單位均將原零散稅收入庫數據統一用999這個組織臨時登記識別號進行歸納)。
雖然遷移至金三系統的零散稅收均無納稅人具體名稱及原始的MIS系統管理編碼,但可以通過入庫時間、稅票字軌、稅票號、稅種、行業、登記注冊類型及匯總繳款書等信息進行比對確定原始入庫信息。
例如說電子稅票號為554922499的記錄,其票證號碼為01200082,入庫日期為1月6日,票證種類為稅務收現,字軌為(131),匯總繳款書票號為00836354。
通過以上查詢可以相對方便的查詢出2015年1-8月遷移至金三系統的零散稅收入庫數據。
零散稅收如存在欠稅則無法發起錄入退抵稅費信息流程,需要通過涉稅受理崗在申報征收—申報征收遷移數據補償—沖減應繳稅費(上線前)模塊對該部分稅款進行沖減。(如在功能菜單中找不到該項目,可以在搜索欄中輸入沖減應繳稅費(上線前)后查詢,支持拼音輸入模糊查詢)
沖減完畢后重新錄入應退抵稅費
在無欠稅情況下可以通過錄入識別號999后回車查詢即可
注意事項:因999部門臨時登記納稅人歸集的零散稅收戶數較多,在退抵稅(費)明細查詢中最好錄入具體的票證字軌、票證號碼,否則會提示系統錯誤(因為系統會報錯提示查詢結果超過1000條)
因999識別號均無銀行賬號等必要信息,因此只能在身份證欄次輸入身份證件號(此時輸入辦理退稅的人員的身份證號碼)
注意事項:
A、提退稅金類型可選減免退稅(費)、匯算清繳(結算清繳)退稅(費)、誤收退稅(費)。其他退稅(費)一般情況下沒有,謹慎選擇;先征后退為國稅業務。
B、提退稅金類型為匯算清繳(結算清繳),退抵稅費原因類型中如所退稅種為企業所得稅,選擇匯算清繳退稅,所退稅種為土地增值稅,選擇清繳退庫;
提退稅金類型為誤收退稅(費),退抵稅費原因類型不能選車輛購置稅因異地重復繳納退稅;
提退稅金類型為誤收退稅(費),退抵稅費原因類型不能選葡萄酒消費稅退稅。其他原因退稅謹慎選擇
C、退稅方式選1、退稅
D、走完該流程選擇保存、推送到有關崗位進行審核后由稅收會計在開具收入退還書中打印(此處應用白紙打印收入退換書,然后系統外按收入退還書格式套打,因為999識別號對應的納稅人名稱均為XX稅務局(組織臨時登記)而非辦理退稅的具體納稅人名稱,也缺乏對應的納稅人開戶行名稱及賬號信息,因此需要在系統外按收入退還書格式設置好后進行套打),打印送人行辦理退稅后,需要在系統內按人行加蓋的章戳上的退庫日期進行退稅銷號。
“一網通辦”出口退稅業務這樣辦——“單一窗口”操作指引
單一窗口 / 申報操作指引
為了更好幫助出口企業復工復產,珠海市稅務局推出了疫情防控期間出口退稅“一網通辦,快審快辦”的政策組合,其中標準版國際貿易 “單一窗口”出口退稅平臺就是“一網通辦”的新途徑,出口企業除了可以通過電子稅務局辦理出口業務,又多了一個辦理渠道的選擇。今天就向大家詳細介紹通過“單一窗口”如何辦理。
-“單一窗口”出口退稅平臺介紹 -
珠海國際貿易“單一窗口”出口退稅平臺自2019年11月正式上線,實現退稅申報流程一體化,申報功能面向外貿企業提供“一點接入、一次提交”。
- 適用對象 -
疫情防控期間,納稅人的所有出口貨物勞務、跨境應稅行為,均可通過網上提交電子數據的方式申報出口退(免)稅。
- 辦理業務功能 -
該平臺包括出口退(免)稅申報、跨境應稅服務、代辦退稅、周邊業務申報、出口退(免)稅單證開具、出口退(免)稅備案、其他申報等出口退(免)稅業務辦理功能。
- 系統準備 -
四步完成系統安裝
第一步:”單一窗口”電腦環境配置
第二步:提前辦理好電子口岸卡介質和稅控設備
第三步:下載并安裝“單一窗口”卡控件
訪問珠海電子口岸官網買粉絲.zheport.買粉絲,點擊右上角登錄框中的“卡介質”,下載安裝客戶端控件。
安裝“單一窗口”卡控件過程中,會彈出稅務數字證書企業端安全組件安裝,選擇企業已辦理的對應稅控設備類型(金稅盤或稅控盤)進行安裝對應安全組件。
第四步:提前在出口退稅系統設置稅盤密碼
登錄“單一窗口”出口退稅系統后請第一時間在“系統參數設置與修改”中設置稅盤密碼才能正常使用。
- 出口退稅申報-
以外貿企業免退稅申報流程為例
十步完成退稅辦理
完成系統安裝以后,登錄
第一步:登錄 “單一窗口”平臺
使用電子口岸卡介質登錄“單一窗口”,進入出口退稅(外貿全國版)系統。
單一窗口買粉絲:買粉絲.zheport.買粉絲
第二步:報關單數據采集
完成報關單數據下載后,勾選將要申報的報關單,進行數據檢查,檢查無誤后完成報關單信息采集。
第三步:發票信息采集
“發票采集”模塊可選擇手工新增發票信息或批量導入發票信息。
1手工新增發票信息:少量發票可選擇點擊“新建”手動單張添加發票信息,錄入該張發票信息后點擊保存該發票信息則添加完畢。
2批量導入發票信息:發票數量多的可選擇點擊“發票導入”通過Excel模板批量上傳發票信息。本頁面支持Excel格式模板下載
第四步:報關單和發票信息進行數據匹配
完成報關單和發票的信息下載和導入后,進入數據匹配模塊,對出口報關單上的出口貨物和其對應的進項發票進行快捷匹配,生成出口貨物明細表、進貨明細表數據。
在左側選擇已經進行數據檢查將要申報的報關單。可以輸入報關單號后四位或點擊下拉菜單選擇。
隨后在右側添加對應的發票。如果有連號的發票可以點擊“發票連號添加”。
添加對應的發票后在左下角設置業務號和選擇業務類型,添加完成對應的發票后在左下角設置業務號和選擇業務類型,確認無誤后點擊【提交】按鈕,即可完成數據匹配操作。
第五步:申報數據明細進行管理
點擊退稅數據管理,進入申報數據明細管理,已經提交的匹配數據會顯示在申報數據明細管理界面。
勾選數據點擊數據檢查進行關聯檢查和換匯成本檢查。
數據檢查進行關聯檢查和換匯成本檢查。數據檢查通過無提示,檢查狀態一欄標識為綠色。
點擊生成待申報按鈕,設置申報年月批次和關聯號,將申報數據轉入待申報環節。
第六步:待申報數據進行管理
上一步已經提交的數據會顯示在待申報數據管理界面,本模塊可以對同一申報年月的數據進行批次合并或修改批次;點擊數據檢查按鈕可以對選中的年月批次數據進行數量關聯檢查和換匯成本檢查;撤銷數據把待申報數據撤回申報數據明細管理。
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