01 煤炭貿易業務流程圖(做電子商務公司注冊什么類型)

內控體系建設工作總結

內控體系建設工作總結范文

忙碌而又充實的工作已經告一段落了，回顧堅強走過的這段時間，取得的成績實則來之不易，是時候認真地做好工作總結了。那么你有了解過工作總結嗎？以下是我為大家整理的內控體系建設工作總結范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

內控體系建設工作總結1

從20xx年初，公路煤炭銷售體制改革后，壽陽公司通過近幾年的積極探索，大膽嘗試，在不斷總結經驗的基礎上，逐步完善了公路煤炭貿易業務各類流程制度。具體到各個環節上：在采購和銷售環節，相關部門和人員必須嚴格執行公司制定的業務流程，并簽訂由專業法律顧問把關審核的合同。采購合同或銷售合同中，從煤質、價格、交（提）貨方式、驗收標準及方法、結算方式及結算期限、解決合同糾紛的方式、違約責任追究及客戶資信等事項進行了約定。

20xx年，在認真貫徹落實上級公司、壽陽公司關于三道風險防控體系的文件精神上，市場部積極開展了各項細致有效的工作。全體干部職工建言獻策，結合實際情況整理歸納并形成了直觀的涵蓋購銷倉儲物流等所有節點的.流程圖。按照流程圖一一對應，找到風險點，并進行改正，確保每一個重要環節都有責任人，否則，很難落實具體哪一個人，更難落實到客戶。因此，我們進一步深化了內控體制建設：

1、完善內部崗位體系，把各項業務進行細致的過程與責權劃分。通過崗位細化與分離，使各個崗位的職、責、權得以明確與落實，法務部負責核查每筆業務的正確性、完整性以及真實性，同時查找其中的違規、差錯。

2、為了最大限度滿足客戶的需求，適應市場競爭形勢，業務的創新與擴展是發展的必經之路。為了最大限度避免由此所帶來的風險因素，在進行業務創新與擴展的時候，還要配套性的健全、完善風險管控制度以及補救制度，以彌補在創新之初因操作不規范帶來風險。

3、強化對客戶的分析力度，對貿易行為進行規范。通過與客戶的一般接觸和公共資料中，我們很容易獲得客戶的表面特征、市場狀況、經營管理狀況等外在的客觀情況，同時，我們強化了格外關注客戶財務數據準確性的意識。

4、合理調配內部資源，提高內部控制系統的預警、識別、度量、控制水平和對各種風險管理的抵御能力；進一步整合內部控制體系，利用信息管理系統，整合業務和信息流程，使整個內部控制系統的信息得到共享，逐步實現財務、業務相關信息一次性處理和實時共享，提高財務判斷能力；建立嚴密完整的分級授權體系，對不同重要程度的業務進行不同層次的業務授權。

5、認真組織學習各項規章制度，管理辦法、操作流程，堅決杜絕以習慣代替制度，以感情代替規章，以信任代替紀律的陋習，嚴格按照操作規程辦理業務，不斷強化風險防范意識，從經營理念、全面風險控制、職業道德和行為習慣上培育良好的風險控制文化，形成一種風險控制人人有責的內控氛圍。

內控體系建設工作總結2

一、完善內控主體建設

建立內控機制。要積極培育符合我行實際的內部控制文化，使內控意識和內控文化滲透到每一位員工思想深處，使內控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責要求，理解和掌握內控要點，及時發現問題和風險，把這些作為加強內控建設的重要任務。

完善風險識別和評估體系。要認真借鑒同業的先進經驗，積極運用現代科技手段，逐步建立覆蓋所有業務風險的監控、評價和預警系統。重視貸款風險集中度及關聯企業授信監測和風險提示，重視早期預警，認真執行風險提示制度。樹立正確的業務發展觀。要在追求盈利性的。同時，重視安全性和流動性，在追求業務高速發展同時，更重視風險防范和內控建設。

建立內控信息聯絡機制。要建立完善內部管理信息系統，為內控的設計、執行、反饋提供信息保障。建立內控管理部門信息聯絡和定期聯系機制，及時、真實、完整地傳遞監管意圖、交流信息、溝通問題。

重視對管理人員的監管。要加強對管理層、決策層的監督控制，解決“控下不控上”的不合理現象。把內控文化建設納入高管人員的管理，實行內控問責制，促使其轉變觀念，發揮模范帶頭作用。

二、強化內控責任落實

加強組織領導。建立內控組織機構，成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負責人為成員的內控管理工作領導小組，明確職責和目標，形成由行長負責抓、分管領導具體抓、部門配合抓，層層抓落實的組織架構，負責全面組織協調、具體組織實施、擬定有關制度、內控措施評估和提交工作建設，切實加強組織領導，扎實采取有效措施，為開展內控管理工作奠定堅實基礎。

建立例會制度。全行要加強學習，熟練掌握各項規章制度，做到有章可循，定期進行風險排查和案件分析；要晨鐘暮鼓地強化防范意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓，未雨綢繆地完善預防措施；要加強制度建設，不斷完善內控管理制度，各部門要充分發揮指導、監督作用。

強化部門自律監管。業務主管部門要實施“一崗雙責”、發揮再監管作用，要強化授權管理，認真履行崗位職責，確保監督不流于形式；同時各業務主管部門制定確實可行的自律監管檢查實施方案，堅持自律監管與自查自糾相結合、常規檢查與專項檢查相結合，確保監管檢查到位，不走過場，不留監管盲點；監察部門要對業務部門進行再監管，使監管真正落到實處，不斷提升有效監管水平。落實防控措施。在日常經營管理中，要注重對風險點的防范，全行員工都應切記“隱患險于明露，防范勝于補牢，責任重于泰山”。各業務部門要真正把各項防范工作落到實處，組織“飛行隊”加強內控管理工作檢查力度，做到邊檢查、邊通報、邊整改、邊處理。

具體做到以下幾點：

一是指定專門專人負責各項規章制度的具體落實、實施；

二是對上級行的各項制度認真組織學習并及時下達貫徹。

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疫情后企業復工復產情況匯報4篇 

疫情后企業復工復產情況匯報4篇 

疫情后企業復工復產情況匯報4篇  【篇一】

一、國計民生領域企事業單位開復工情況 

城鄉運行方面 ，重點保障了供熱、供水、通訊、公共交通、環保、市政環衛、商貿流通等領域企事業單位的正常營運和復工復產。目前，除公共交通方面的出盟客運班車、旅游包車、城市公交車等停運外，其它領域均實現正常運行。截至2月11日，全盟31家集中供熱企業、17座自來水廠、40家城鎮燃氣企業、12座污水處理廠、13座城鎮垃圾填埋場及13家環衛企業均運行正常;移動、電信、聯通等通訊公司節后均按時恢復營業;全盟99個菜市場、3619家超市便利店和110家綜合超市開業率分別為56%、76%和82%。主要食品價格總體平穩，糧油、肉、蛋、菜等市場貨源充足，供需正常，各地食品價格未發生異常波動。 

能源供應方面 ，重點保障了煤炭、電力、天然氣、成品油等領域企業的正常生產。煤炭方面，春節期間9個大型露天煤礦保持生產，煤炭供需總體上沒有受到疫情影響，保障了盟內民生用煤和重點工業用煤及蒙東、東北地區煤炭保供。截至2月11日，全盟19家煤炭生產企業，有11家已復工，各企業正在積極開展疫情防控和安全生產工作，保障煤炭生產和供應。電力方面，電力部門結合春節保電工作，加強了政府、醫院、供熱、供水等重要場所配電線路及電源設備巡視，地區電網實現平穩運行。天然氣方面，4家城鎮管道供應天然氣企業運轉正常。成品油方面，全盟263家加油站中246家處于營業狀態，4個油庫穩定運行，保障了成品油市場供應。 

交通物流方面 ，重點保障了交通運輸、貨物配送領域企業的恢復經營。交通運輸方面，全盟136戶普通貨運企業復工8戶，其余多數都在恢復準備中;13戶道路危險貨物運輸企業復工6戶，保障加油站穩定供油。貨物配送方面，受疫情影響，郵政、順豐、京東和天天快遞4家企業正常運營，其余待總公司通知后恢復營業。 生活必需品生產方面，重點保障了糧油、肉制品、乳制品等生活必需品加工企業的復工復產。截至2月11日，全盟279家食品生產企業中，已復工17家，主要是乳制品、純凈水、肉制品和油脂加工企業，其余企業基本為季節性停產，其中，紅井源油脂、四海農牧等企業計劃2月20日前復工。全盟生豬和禽類養殖企業各14家，目前企業運營正常，未受到疫情影響。 

公共服務方面 ，入駐盟旗兩級政務服務中心的窗口單位以及盟公安局出入境大廳均恢復正常業務辦理;盟公共資源交易中心根據上級部門要求暫停了開評標活動，但可以通過網上、電話等方式受理業務。 

二、推動企業復工復產情況 

(一)不折不扣落實好各項支持政策。

(二)有力有序推動企業復工復產。

(三)全力抓好經濟運行。

(四)強力抓項目穩投資。 

(五)全力做好物資供應和要素保障。 

【篇二】

為認真貫徹執行中央、省、市關于加強疫情防控工作的部署要求,有效遏制疫情擴散和蔓延，突出落實企業疫情防控主體責任，引導工業企業有序復工復產，按照縣疫情防控應急指揮部和相關部門的統一部署，把各項防控措施落細落實，做到思想上真正重視、措施上科學有效、機制上運轉順暢。現將有關企業復工復產情況匯報如下： 

一、復工情況： 

全縣園區工業企業63家，截止到2月24日，現已開工48家，開工率為76%，到崗人數1632人，(其中本地員工1583人，外地員工49人)。 

二、主要做法 

(一)加強組織領導 

根據樂辦字〔2020〕6號，按照屬地管理、行業監管、法人負責和“誰用工、誰管理、誰負責”的原則，企業分級負責、分工協作、合力應對的企業疫情防控機制。2月6日經局班子人研究決定，成立了以局長陳光日為組長，副局長盧小平為副組長，各股室負責人為成員的工業企業復工復產疫情防控工作領導小組。下設辦公室負責企業復工復產的日常工作。

  (二)強化督導督查 

隨著企業陸續復工復產，容易形成人員聚集，疫情防控形勢緊迫，為確保企業復工復產開展安全有序。一是我局全員上崗赴企業疫情防控一線，由班子成員帶隊分5組，對全縣工業企業復工復產進行督導督查。二是認真指導復工企業的申報、備案、疫情防控等工作。三是督導企業做好防控工作流程、專職人員和應急措施，制定企業復工生產實施方案，企業復工前必須摸查全體職工情況，形成企業職工摸排情況表及健康情況匯總表。四是規范企業復工復產每日報告制度，要求各企業生產經營情況、員工健康狀況、防疫工作開展情況每日下午4時向工信局報告，緊急情況隨時上報。 

(三)積極跟蹤服務 

為落實樂府發[2020]1號文件，在全力做好疫情防控工作的同時，著力推動工業企業盡快復產達產、促進全縣經濟社會平穩增長。一是發揮信貸支撐作用，為XX縣嘉源新材料有限公司融資擔保100

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